昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年度部门预算公开
发布日期:2018-01-31 14:10:39浏览量:

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

() 承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任;组织拟订全市国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控措施;编制并组织实施全市国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济措施。

() 承担规范全市国土资源管理秩序的责任;贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规和政策,起草国土资源管理地方性政策的实施办法;组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

() 承担优化配置全市国土资源的责任;编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划及其他专项规划;指导和审核乡()土地利用总体规划;参与审核城市总体规划;编制和组织实施全市矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划;负责建设项目的用地预审。

() 负责规范全市国土资源权属管理;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷;组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织并指导土地确权、登记发证和分等定级工作;负责提供全市土地利用各种数据,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享,提供社会查询服务。

() 承担全市耕地保护的责任;确保规划确定的耕地保有量和基本农田不减少;牵头拟订并实施耕地保护措施,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织和指导土地开发、整理、复垦工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

() 承担节约集约利用土地资源的责任;拟订并实施土地开发利用标准,监督管理城乡建设用地利用、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让管理,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录。

() 承担规范全市国土资源市场秩序的责任;监督管理全市土地市场和建设用地利用情况;依法管理矿业权审批登记发证和转让审批登记,规范矿业权市场,参与依法查处违法违规行为。

() 负责全市矿产资源开发管理;管理全市地质勘查和矿产资源储量。参与地质调查评价、矿产资源勘查的组织实施工作,监督管理市级地质勘查项目;监督防止地下水过量开采和污染。

() 承担地质环境保护的责任;组织实施地质环境保护,认定地质遗迹保护区、保护地;参与依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;参与城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。

() 承担地质灾害预防和治理的责任;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,参与并实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,参与管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工监理和地质灾害评估。

(十一) 承担规范测绘市场秩序的责任;负责测绘资格审核管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,负责提供测绘公共服务,组织协调地理信息安全监管工作,依法审核测绘成果,参与查处测绘违法案件。

(十二) 依法征收土地、矿产资源收益,参与监管资金使用;负责土地、矿产资源专项收入的征管;配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地、矿产资源有关专项资金的收取和使用。

(十三) 推进国土资源科技进步,组织制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划及计划,组织实施科技专项工作,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)负责组织编制土地储备规划。

(十五)负责编制年度土地储备计划(包括储备土地规模、前期开发规模、土地供应规模)。

(十六)负责编制年度土地储备资金收支项目预算(草案)。

(十七) 负责土地收购储备,支付收储资金,办理收储手续等工作。

(十八)会同开展储备土地地面附着物拆迁、安置、补偿和储备土地前期开发工作。

(十九)组织开展年度储备土地供应工作。

(二十)会同开展土地储备资金筹措、监管、审计工作。

(二十一)负责储备土地监管,做好储备土地管护和临时使用工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,市国土资源局内设机构包括:办公室、人事教育科、财务科、法制监察科、耕地保护科、土地利用管理科(行政服务科)、地政地籍管理科(测绘管理科)、地矿管理科、信息综合管理科

市国土资源局下属单位包括:昆山市国土资源监察大队、昆山市地籍测绘队、昆山市土地开发中心、昆山市土地交易中心、昆山市地价管理所、昆山市征地事务所、昆山市不动产登记中心

市国土资源局区镇国土资源分局、所包括:昆山市国土资源局开发区分局、昆山市国土资源局高新区分局、昆山市国土资源局巴城分局、昆山市国土资源局周市分局、昆山市国土资源局花桥分局、昆山市国土资源局张浦分局、昆山市国土资源局千灯分局、昆山市国土资源局陆家分局、昆山市国土资源局锦溪分局、昆山市国土资源局淀山湖国土资源所、昆山市国土资源局周庄国土资源所。

市土地储备中心内设机构:办公室(财务科)、收购储备科、安置补偿科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入昆山市国土资源局2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计20家,具体包括:昆山市国土资源局本级、昆山市土地储备中心、昆山市国土资源监察大队、昆山市地籍测绘队、昆山市土地开发中心、昆山市土地交易中心、昆山市地价管理所、昆山市征地事务所、昆山市不动产登记中心、昆山市国土资源局开发区分局、昆山市国土资源局高新区分局、昆山市国土资源局巴城分局、昆山市国土资源局周市分局、昆山市国土资源局花桥分局、昆山市国土资源局张浦分局、昆山市国土资源局千灯分局、昆山市国土资源局陆家分局、昆山市国土资源局锦溪分局、昆山市国土资源局淀山湖国土资源所、昆山市国土资源局周庄国土资源所。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,做好国土资源管理工作意义深远、任务艰巨、责任重大。党的十九大为未来发展勾画了美好壮丽的蓝图,对新时代国土资源工作的目标定位提出更高的要求,全省国土资源工作会议提出新时代国土资源管理工作要系统化提升和高质量发展,我局将按照系统化提升、高质量发展的要求,以进一步健全完善“两保一调”新机制为出发点和着力点,推进保护更加精细、保障更加精准、调控更加精明,全面推进国土资源管理各项工作向更深层次改革、在更广领域创新,为昆山经济社会发展提供更有力的支撑。

1、围绕绿色发展,深化耕地保护机制创新

严格保护耕地和永久基本农田,层层落实保护责任,实现耕地和基本农田保护的定量、定质、定位、定责,夯实“责任+激励”的资源保护基础;全面实施土地资源有偿调剂制度,建立耕地占补平衡指标管理的利益调节机制、调剂保障机制和精细化管理机制,严格落实耕地占补平衡;深入实施土地综合整治战略,结合土地综合整治指标跨区镇有偿调剂机制激发土地综合整治新“动能”,放大耕地保护“行政+市场”的机制效应;配合做好土壤治理,构建数量、质量、生态“三位一体”的耕地保护新格局。

2、围绕转型升级,深化资源供给方式改革

加强土地利用总体规划实施管理,强化国土资源的管控引领作用;按照深化供给侧改革相关要求,提前对接全市2018年重点实事工程,按照“有保有压”的原则分“轻重缓急”精准保障重点项目用地需求,通过大力挖潜存量空间的方式优先保障重大基础设施、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业的合理用地需求,大力促进“三去一降一补”;抓好弹性出让、“双合同”管理和履约保证金等建设用地全程管理制度的落地执行,会同相关部门形成对落地项目管理的“闭合圈”;深入落实国土资源供给侧改革任务,坚持“房子是用来住的”定位,严格落实房地产用地调控政策,推动房地产业健康发展。

3、围绕高效利用,深化存量盘活路径创新

用好工业用地调查和农村建设用地调查成果,深度挖潜存量资源,向低效工业用地、低效农村建设用地要空间,按时保质完成2018年全市低效用地再开发9000亩的目标任务;规范存量工业用地再开发、收购储备和转让交易的管理,健全区镇初审、部门会审、项目评审、协议出让、跟踪监管等工作机制,推进城镇低效用地和存量用地再开发,强化土地二级市场管控;通过盘活存量指标的市场效益激发区镇腾退低效工业用地积极性,用好激励政策引导低效用地进行新兴产业再利用,推进建设用地多功能复合利用,鼓励和引导多种形式的存量建设用地进行更新改造;以江苏省争创首批国家节约集约示范省为契机带动“双提升”行动各项工作提升,持续深入推进节约集约用地基础工作。

4、围绕法治国土,深化执法监察模式创新

做好2017年度土地卫片执法监督检查和土地变更调查衔接工作,按照要求实事求是开展核查,及时摸清情况,分类制定处置方案,全面完成2017年度卫片执法检查和土地变更调查等各项工作任务;继续深入开展“月度卫片”检查,建立起范围广、时效强、准确率高的违法违规用地发现机制,加大违法用地查处力度;高度重视群众初信初访,加大下访频率及时掌握信访动态,加大对信访案件的后续督办力度,提高办信接访和化解纠纷的能力;做好政务信息公开,规范依申请公开答复程序和内容,严格做好答复内容的合法性审查;加强与法院、检察院等部门的横向沟通,积极应对涉土行政复议和诉讼,提升行政争议案件办理的系统化、专业化、制度化水平;针对已经实行的“慧眼守土”“月度卫片”等加大业务培训指导,健全土地监察网络体系建设,提升执法监察人员的理论水平和综合能力。

5、围绕乡村振兴,深化富民增收制度创新

深化农村集体产权制度改革,用好增减挂钩、土地整治、乡村旅游等相关政策,推进村级集体存量资产 “二次开发”,支持农村新产业新业态发展,增强农业农村发展新动能;深入推进一村二楼宇建设,提高农村土地资源的配置和利用效率,多途径发展壮大集体经济;加大对特色小镇和特色田园乡村产业用地支持力度,结合产业特色及区镇实际,鼓励采用长期租赁、租让结合、先租后让、弹性出让等多种方式灵活供应,降低土地使用成本,提高使用效率。

6、围绕便民利民,深化服务品牌内涵提升

准确把握便民、高效、阳光、规范的“四全”服务核心内涵,完善不动产登记便民利民示范窗口建设,加快区镇便民服务中心“一窗受理,集成服务”国土窗口的建设;巩固不动产登记“3550”改革成果,深入探索对各分局所的审批事项授权下放,不断优化审批流程,结合现有的便民利民措施,创新“网上申请、网上办结、代办服务、快递送达”等方式,深入推进国土资源“放管服”改革;做好隐伏熔岩的调查和评价成果应用,开展土地质量地球化学调查和地质环境调查,做好地下水国考点监测和评价工作,做好压覆重要矿产资源调查成果应用,通过矿地融合成果的应用提高审批效能。

7、围绕夯实基础,深化“互联网+”应用创新

强化“慧眼守土”监测数据与相关业务系统平台的深度融合,探索建立实时更新与定期更新相结合的数据更新机制,完善政务平台,实现电子政务、业务工作全程式网上审批;利用“一张图”系统平台做好用地数据、变更数据、遥感影像、规划数据等数据资料的更新,逐步形成国土资源“大数据”,做好数据更新和应用指导,按照分步实施的原则,积极开展不动产登记存量数据整合;加大“一张图”智能动态监管平台的应用力度,构建“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的国土资源管理工作新机制;重视网络和数据安全,全面落实不动产登记等重要数据异地备份工作;加强测绘基础数据的采集和管理,做好地理国情监测,做好日常权籍调查,提升测绘地理信息市场监管。

8、围绕强基固本,深化队伍作风能力建设

把政治建设摆在首位,围绕改革发展各项任务开展党的建设,让党建与业务工作有机结合、深度融合。加强民主集中制原则,提高领导班子科学决策、民主决策水平,严肃党内政治生活。增强党支部的政治功能、引领功能和服务功能,充分发挥党员的先锋模范作用,提升党建工作水平。不断提高选人用人公信度,健全激励干事创业制度保障和工作机制,按照要求推进强基固本工程三年行动,抓实理论学习和党性教育,打造一支具备责任、落实、创新、清正特质的干部职工队伍;强化“主体责任”,严格落实“一岗双责”,落实党组全面从严治党主体责任,抓好执行落实,营造国土资源系统风清气正的政治生态,加强内部监督,健全风险防控体系,加强对重要岗位、关键环节人员的管理和制度约束,建立长效机制;进一步加大督查督办力度,以最坚决的态度和最有利的措施推进各项重点工作取得实效,扎实开展“质量提升年”活动,把高质量发展落到实处。



第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

13566.00 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

8008.00 

    1. 一般公共预算

12766.00 

二、外交支出

 

二、项目支出

5558.00 

    2. 政府性基金预算

800.00 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 659.93

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 800.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

12106.07

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

13566.00 

当年支出小计

13566.00 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

13566.00 

支出合计

13566.00 


 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 13566.00

一般公共预算资金

小计

 12766.00

公共财政拨款(补助)资金

 12766.00

专项收入

 

政府性基金

小计

 800.00

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 


公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

13566.00 

8008.00 

5558.00 

 

 


公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

 12766.00 

一、基本支出

8008.00 

二、政府性基金预算

800.00 

二、项目支出

5558.00 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

13566.00 

支出合计

13566.00 


公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)                                                       单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

13566

208

社会保障和就业支出

659.93

20805

行政事业单位离退休

659.93

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

471.37

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

188.56

212

城乡社区支出

800

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

800

2120806

土地出让业务支出

800

220

国土海洋气象等支出

12106.07

22001

国土资源事务

12106.07

2200101

  行政运行

5139.18

2200104

  国土资源规划及管理

3108

2200105

  土地资源调查

1497

2200150

  事业运行

2208.89

2200199

  其他国土资源事务支出

153

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 


 

 

 

公开06

 

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

单位:万元

 

科目编码

科目名称

金额

 

合计

8008.00

 

301

工资福利支出

6280.68

 

30101

基本工资

751.67

 

30102

津贴补贴

1904.15

 

30103

奖金

1526.79

 

30107

绩效工资

458.10

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

471.37

 

30109

职业年金缴费

188.56

 

30110

职工基本医疗保险缴费

188.56

 

30111

公务员医疗补助缴费

77.08

 

30112

其他社会保障缴费

54.20

 

30113

住房公积金

482.50

 

30199

其他工资福利支出

177.70

 

302

商品和服务支出

1591.60

 

30201

办公费

274.20

 

30202

印刷费

21.50

 

30205

水费

22.70

 

30206

电费

71.30

 

30207

邮电费

15.30

 

30209

物业管理费

372.00

 

30211

差旅费

71.30

 

30213

维修()

61.10

 

30214

租赁费

100.00

 

30215

会议费

30.00

 

30216

培训费

2.60

 

30217

公务接待费

78.00

 

30228

工会经费

47.94

 

30231

公务用车运行维护费

8.80

 

30239

其他交通费用

214.96

 

30299

其他商品和服务支出

199.90

 

303

对个人和家庭的补助

85.32

 

30302

退休费

73.22

 

30305

生活补助

4.90

 

30307

医疗费补助

6.63

 

30309

奖励金

0.57

 

310

资本性支出

50.40

 

31002

办公设备购置

50.40

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 


公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 12766.00

208

社会保障和就业支出

 659.93

20805

行政事业单位离退休

 659.93

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 471.37

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 188.56

220

国土海洋气象等支出

 12106.07

22001

国土资源事务

12106.07

2200101

  行政运行

5139.18

2200104

  国土资源规划及管理

3108.00

2200105

  土地资源调查

1497.00

2200150

  事业运行

2208.89

2200199

  其他国土资源事务支出

153.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 


 

 

公开08

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

8008.00

 

301

工资福利支出

6280.68

 

30101

基本工资

751.67

 

30102

津贴补贴

1904.15

 

30103

奖金

1526.79

 

30107

绩效工资

458.10

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

471.37

 

30109

职业年金缴费

188.56

 

30110

职工基本医疗保险缴费

188.56

 

30111

公务员医疗补助缴费

77.08

 

30112

其他社会保障缴费

54.20

 

30113

住房公积金

482.50

 

30199

其他工资福利支出

177.70

 

302

商品和服务支出

1591.60

 

30201

办公费

274.20

 

30202

印刷费

21.50

 

30205

水费

22.70

 

30206

电费

71.30

 

30207

邮电费

15.30

 

30209

物业管理费

372.00

 

30211

差旅费

71.30

 

30213

维修()

61.10

 

30214

租赁费

100.00

 

30215

会议费

30.00

 

30216

培训费

2.60

 

30217

公务接待费

78.00

 

30228

工会经费

47.94

 

30231

公务用车运行维护费

8.80

 

30239

其他交通费用

214.96

 

30299

其他商品和服务支出

199.90

 

303

对个人和家庭的补助

85.32

 

30302

退休费

73.22

 

30305

生活补助

4.90

 

30307

医疗费补助

6.63

 

30309

奖励金

0.57

 

310

资本性支出

50.40

 

31002

办公设备购置

50.40

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 


 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

119.40 

 

8.80 

 

 8.80

 78.00

30.00 

2.60 


 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 800.00

212

城乡社区支出

 800.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

800.00

2120806

  土地出让业务支出

 800.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 


 

公开11

 

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

单位:万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

959.24

302

商品和服务支出

913.84

 

30201

办公费

156.20

 

30202

印刷费

17.50

 

30205

水费

14.20

 

30206

电费

69.30

 

30207

邮电费

12.30

 

30209

物业管理费

82.00

 

30211

差旅费

50.10

 

30213

维修()

44.10

 

30215

会议费

30.00

 

30216

培训费

0.80

 

30217

公务接待费

74.00

 

30228

工会经费

32.98

 

30231

公务用车运行维护费

8.80

 

30239

其他交通费用

145.66

 

30299

其他商品和服务支出

175.90

 

310

资本性支出

45.40

 

31002

办公设备购置

45.40

 


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 


公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:昆山市国土资源局(土地储备中心)

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

2980.40

一、货物A

 

 

 

 

131.40

A0201

信息化项目经费

31002办公设备购置

计算机设备

集中采购

53.00

A0201

信息化项目经费

30299其他商品和服务支出

计算机设备

集中采购

28.00

A0201

商品和服务支出

31002办公设备购置

计算机设备

集中采购

25.65

A0202

商品和服务支出

31002办公设备购置

办公设备

集中采购

8.65

A0206

商品和服务支出

31002办公设备购置

电气设备

集中采购

4.00

A06

商品和服务支出

31002办公设备购置

家具

集中采购

12.10

二、工程B

 

 

 

 

100.00

B08

维修改造经费

30213维修(护)费

修缮工程

集中采购

100.00

三、服务C

 

 

 

 

511.00

C02

信息化项目经费

30227委托业务费

信息技术服务

集中采购

100.00

C02

国土资源业务工作专项经费

30227委托业务费

信息技术服务

集中采购

10.00

C99

档案数字化项目及监理

30227委托业务费

档案数字服务

集中采购

243.00

C0801

国土资源业务工作专项经费

30299其他商品和服务支出

法律服务

集中采购

60.00

C0801

不动产登记中心业务运行专项工作经费

30299其他商品和服务支出

法律服务

集中采购

41.00

C1204

运行经费

30209物业管理费

物业管理服务

集中采购

57.00

四、其他

 

 

 

 

2238.00

 

国土资源利用、调查、更新专项工作经费

30227委托业务费

其他服务

分散采购等

1497.00

 

耕地保护与规划方案编制经费

30227委托业务费

其他服务

分散采购等

432.00

 

国土资源业务工作专项经费

30227委托业务费

其他服务

分散采购等

140.00

 

不动产登记中心业务运行专项工作经费

30227委托业务费

其他服务

分散采购等

169.00

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 


 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年度收入、支出预算总计13566.00万元,与上年相比收、支预算总计各增加2027.96万元,增长17.58%。主要原因是2018年度项目支出预算增加,以及人员增加、公积金等政策性调整导致人员经费预算指标增加,其中:

(一)收入预算总计13566.00万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计13566.00万元。

1)一般公共预算收入预算12766.00万元,与上年相比增加2788.86万元,增长27.95%。主要原因是2018年度项目支出预算增加,人员增加、公积金等政策性调整导致人员经费预算指标增加,以及自2018年起,自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理。

2)政府性基金收入预算800.00万元,与上年相比增加300.00万元,增长60%。主要原因是土地出让合同印花税增加。

2.其他资金收入(事业收入)预算总计0万元。与上年相比减少1060.90万元,减少100%。主要原因是自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理。

(二)支出预算总计13566.00万元。包括:

1.社会保障和就业支出659.93万元,主要是用于机关事业单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比减少450.13万元,减少40.55%。主要原因是从20179月起,我市机关事业单位退休人员分批纳入养老保险制度,我局机关事业单位退休人员的退休费、符合国家和省规定的退休补贴从201711月起统一由社保经办机构委托银行按月发放。

2.城乡社区支出800.00万元,主要用于缴纳土地使用权出让合同印花税等。与上年相比增加300.00万元,增长60%。主要原因是2017年度经营性用地网上交易在12月集中完成,按税法规定其计征的土地使用权出让合同印花税应于次月即20181月缴纳。

3. 国土海洋气象等支出12106.07万元,主要是用于国土资源局(土地储备中心)及下属机构开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。与上年相比增加2837.04万元,增长30.61%。主要原因是2018年度项目支出增加;自2018年起自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理;以及根据《转发财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(预〔201778号),2018年度为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴从原住房保障支出调整为土海洋气象等支出。

4. 住房保障支出0万元。上年相比减少658.95万元,减少100%。主要原因是根据《转发财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(预〔201778号),2018年度为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴从原住房保障支出调整为土海洋气象等支出。

此外,基本支出预算数为8008.00万元。与上年相比增加872.96万元,增长12.23%。主要原因是政策性调整,财政从2018年起将自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理。

项目支出预算数为5558.00万元。与上年相比增加1155.00万元,增长26.23%。主要原因是2018年度新增不动产存量数据整合项目支出,以及继承公证费和土地出让合同印花税等项目支出较上年预算增加。

二、收入预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)本年收入预算合计13566.00万元,其中:

一般公共预算收入12766.00万元,占94.10%

政府性预算收入800.00万元,占5.90%

 三、支出预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)本年支出预算合计13566.00万元,其中:

基本支出8008.00万元,占59.03%

项目支出5558.00万元,占40.97%

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年度财政拨款收、支总预算13566.00万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3088.86万元,增长29.48%。主要原因是2018年度项目支出预算增加,人员增加、公积金等政策性调整导致人员经费预算指标增加,以及自2018年起,自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年财政拨款预算支出   13566.00万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加3088.86万元,增长29.48%。主要原因是2018年度项目支出预算增加,人员增加、公积金等政策性调整导致人员经费预算指标增加,以及自2018年起,自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理,其中:

(一)社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出0万元,与上年相比减少613.17万元,减少100%。主要原因是从20179月起,我市机关事业单位退休人员分批纳入养老保险制度,我局机关事业单位退休人员的退休费、符合国家和省规定的退休补贴从201711月起统一由社保经办机构委托银行按月发放。

2.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出471.37万元,与上年相比增加471.37万元,增长100%。主要原因是我市机关事业单位基本养老保险制度和政策统一后财政新增的支出科目。

3.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出188.56万元,与上年相比增加188.56万元,增长100%。主要原因是我市机关事业单位基本养老保险制度和政策统一后财政新增的支出科目。

(二)城乡社区支出

1.国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出800.00万元,与上年相比增加300.00万元,增长60%。主要原因是2017年度经营性用地网上交易在12月集中完成,按税法规定其计征的土地使用权出让合同印花税应于次月即20181月缴纳。

(三)国土海洋气象等支出

1. 国土资源事务-行政运行支出5139.18万元,与上年相比增加202.06万元,增长4.09%。主要原因是公积金等政策性调整导致人员经费预算指标增加

2. 国土资源事务-国土资源规划及管理支出3108.00万元,与上年相比增加352.00万元,增长12.77%。主要原因是继承公证费等项目支出预算增加。

3. 国土资源事务-土地资源调查支出1497.00万元,与上年相比增加876.00万元,增长141.06%。主要原因是新增不动产存量数据整合等项目支出预算。

4. 国土资源事务-事业运行支出2208.89万元,与上年相比增加2208.89万元,增长100%。主要原因是政策性调整,财政从2018年起将自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理。

5. 国土资源事务-其他国土资源事务支出153.00万元,与上年相比减少373.00万元,减少70.91%。主要原因是该项目部分支出减少。

(四)住房保障支出

1. 住房保障支出0万元。上年相比减少523.85万元,减少100%。根据《转发财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(预〔201778号),2018年度为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴从原住房保障支出调整为土海洋气象等支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年度财政拨款基本支出预算8008.00万元,其中:

(一)人员经费6366.00万元。主要包括:基本工资751.67万元、津贴补贴1904.15万元、奖金1526.79万元、绩效工资458.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费471.37万元、职业年金缴费188.56万元、职工基本医疗保险缴费188.56万元、公务员医疗补助缴费77.08万元、其他社会保障缴费54.20万元、住房公积金482.50万元、其他工资福利支出177.70万元、退休费73.22万元、生活补助4.90万元、医疗费补助6.63万元、奖励金0.57万元。

(二)公用经费1642.00万元。主要包括:办公费274.2万元、印刷费21.50万元、水费22.70万元、电费71.30万元、邮电费15.30万元、物业管理费372.00万元、差旅费71.30万元、维修(护)费61.10万元、租赁费100.00万元、会议费30.00万元、培训费2.60万元、公务接待费78.00万元、工会经费47.94万元、公务用车运行维护费8.80万元、其他交通费用214.96万元、其他商品和服务支出199.90万元、办公设备购置50.40万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年一般公共预算财政拨款支出预算12766.00万元,与上年相比增加2788.86万元,增长27.95%。主要原因是2018年度项目支出预算增加,人员增加、公积金等政策性调整导致人员经费预算指标增加,以及自2018年起,自收自支事业单位从原财政专户管理调整为纳入一般预算管理。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8008.00万元,其中:

(一)人员经费6366.00万元。主要包括:基本工资751.67万元、津贴补贴1904.15万元、奖金1526.79万元、绩效工资458.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费471.37万元、职业年金缴费188.56万元、职工基本医疗保险缴费188.56万元、公务员医疗补助缴费77.08万元、其他社会保障缴费54.20万元、住房公积金482.50万元、其他工资福利支出177.70万元、退休费73.22万元、生活补助4.90万元、医疗费补助6.63万元、奖励金0.57万元。

(二)公用经费1642.00万元。主要包括:办公费274.2万元、印刷费21.50万元、水费22.70万元、电费71.30万元、邮电费15.30万元、物业管理费372.00万元、差旅费71.30万元、维修(护)费61.10万元、租赁费100.00万元、会议费30.00万元、培训费2.60万元、公务接待费78.00万元、工会经费47.94万元、公务用车运行维护费8.80万元、其他交通费用214.96万元、其他商品和服务支出199.90万元、办公设备购置50.40万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出8.80万元,占“三公”经费的10.14%;公务接待费支出78.00万元,占“三公”经费的89.86%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出8.80万元。其中:

1)公务用车运行维护费预算支出8.80万元,与上年预算相同。

2.公务接待费预算支出78.00万元,与上年预算相同。

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30.00万元,与上年预算相同。

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.60万元,比上年预算减少4.40万元,主要原因是严格落实中央和省市有关培训管理的要求,本着务实有效的态度,大力推进网上培训、电子化培训,合理缩减培训开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市国土资源局(土地储备中心)2018年政府性基金支出预算支出800.00万元。与上年相比增加300.00万元,增长60%。主要原因是2017年度经营性用地网上交易在12月集中完成,按税法规定其计征的土地使用权出让合同印花税应于次月即20181月缴纳。

其中:

1.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出800.00万元,主要是用于缴纳土地使用权出让合同印花税。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出959.24万元,与上年相比减少545.56万元,降低36.25%。主要原因是财政统计口径发生变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2980.40万元,其中:拟采购货物支出131.40万元、拟采购工程支出100.00万元、拟购买服务支出511.00万元、拟购买其他服务支出2238.00万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计264.00万。


 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、政府性基金预算:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。