昆山市检验检测中心2018年度部门预算
发布日期:2018-01-31 09:00:00浏览量:

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)接受市政府委托,负责协调优化公共检验检测资源配置;统一规划、建设和管理检验检测公共技术服务平台;组织开展公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。

(二)接受市政府委托,组织协调技术机构对市级范围内食品、药品、农产品、工业产品及粮油饲等产品监测检验、监督抽查等工作。

(三)接受社会各界委托,组织协调技术机构开展食品、药品、农产品、工业产品及粮油饲等产品的检验业务与计量器具的检定、校准、测试等业务。

(四)接受政府相关部门委托,组织协调技术机构对列入贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、资源管理、行政执法方面计量器具执行强制检定工作;接受上级行政部门委托,开展定量包装商品净含量计量检验检测等计量监督抽查工作。

(五)组织指导技术机构建立本市社会公用计量标准,负责本市的量值传递和溯源工作。

(六)组织指导技术机构开展有关产品质量安全检验技术研究,组织参与国家、行业和地方产品标准及方法标准的制修订工作;组织参与计量检定、校准规范制修订工作。

(七)组织指导技术机构接受公正计量测试、计量仲裁检定和产品仲裁检验等工作、开展产品发证检验。

(八)接受上级行政部门及社会委托,组织承接有关技术培训与咨询服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(人事教育科)、财务审计科、事业发展科(科技计划科)、质量管理科(认证认可办公室)。本部门下属单位包括:昆山市产品质量监督检验所、昆山市计量测试所。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括: 昆山市检验检测中心部门本级、昆山市产品质量监督检验所、昆山市计量测试所

三、2018年部门主要工作任务及目标

1)加强项目建设。2018年我部门要全力以赴抓好国家模具质量监督检验中心的筹建工作,确保通过国家质检总局的项目验收。重点加快食品安全检测技术体系建设,逐步形成从农产品、食品生产、到餐饮环节一条完整的检验检测链条,将根据监管需求进行食品检验项目扩项。进一步加强对昆山及周边检验检测市场需求的调研,主要集中政府关注、企业需要、民生需求等检验检测项目上。

2)加强技术能力建设,实施科技兴检战略。我们要始终加强检验检测技能和标准的培训,不断提高人员的综合素质,积极探索引进高端人才机制,实施科技兴检战略;要加大对科研的投入,鼓励检验检测人员在国家各类专业刊物上发表学术论文,积极参与各类标准的起草制订,加大各类课题的申请,积极引导申报专利等,促进实验室的技术能力走上新台阶。加大设备更新及资金投入力度,进一步提升装备水平,扩大检测项目覆盖率,打造自身优势,不断提升市场竞争实力和企业认同度。

(3) 进一步加强内部管理,完善工作绩效考核机制。各部门要合理分工、明确责任、加强考核,完善奖惩机制,特别是在业务发展、技术创新等方面要加大激励,引导所有员工发挥团队协作精神,积极营造为中心作贡献的浓厚氛围。

4)一是要做强服务品牌。充分发挥地缘优势,加大对市场开发、品牌培育的力度,放大品牌效应,精耕细作,“打好技术牌、念好服务经”, 围绕政府监管、企业需求、百姓诉求,主动听取质量监管部门、企业的意见和建议,及时掌握企业生产经营中的问题和困难,积极为企业提供技术指导、咨询服务,不断提高中心的市场公信力、影响力,树立检测中心良好的社会形象。

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:昆山市检验检测中心

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2733.41 

一、一般公共服务支出

2559.58

一、基本支出

2394.41 

1. 一般公共预算

2733.41 

二、外交支出

 

二、项目支出

339 

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

173.83

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

2733.41 

当年支出小计

2733.41 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

2733.41 

支出合计

2733.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:昆山市检验检测中心

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 2733.41

一般公共预算资金

小计

 2733.41

公共财政拨款(补助)资金

 2733.41

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:昆山市检验检测中心

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2733.41 

2394.41 

339 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:昆山市检验检测中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2733.41 

一、基本支出

2394.41 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

339 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

2733.41 

支出合计

2733.41 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市检验检测中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2733.41 

201

一般公共服务支出

2559.58

20117

质量技术监督与检验检疫事务

2559.58

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

339 

2011750

事业运行

1198.76 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1021.82 

208

社会保障和就业支出

173.83

20805

行政事业单位离退休

173.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  124.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

  49.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市检验检测中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2733.41 

301

工资福利支出

1540.22 

30101

基本工资

193.42 

30102

津贴补贴

179.31

30103

奖金

336.46

30107

绩效工资

436.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.17

30109

职业年金缴费

49.66

30110

职工基本医疗保险缴费

49.66

30111

公务员医疗补助缴费

24.83

30112

其他社会保障缴费

14.29

30113

住房公积金

121.61

30199

其他工资福利支出

10.2

302

商品和服务支出

1166.17

30201

办公费

17.57

30202

印刷费

13

30203

咨询费

13.44

30205

水费

5.5

30506

电费

336

30207

邮电费

6.9

30209

物业管理费

104

30211

差旅费

10.5

30213

维修()

105

30214

租赁费

179

30215

会议费

0.8

30216

培训费

36.13

30217

公务接待费

35

30218

专用材料费

73

30224

被装购置费

13.26

30226

劳务费

15.5

30227

委托业务费

61.5

30228

工会经费

12.41

30229

福利费

5.52

30231

公务用车运行维护费

17.6

30239

其他交通费用

35.04

30240

税金及附加费用

2

30299

其他商品和服务支出

67.5

303

对个人和家庭的补助

16.84

30302

退休费

12.89

30305

生活补助 

1.96 

30307

医疗费补助 

  1.83

30309

奖励金 

  0.16

310

资本性支出 

  10.18

31002

办公设备购置

10.18 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市检验检测中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2733.41 

 2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

339 

 2011750

事业运行

1198.76 

 2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1021.82 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  124.17

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

  49.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市检验检测中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

2733.41 

301

工资福利支出

1540.22 

30101

基本工资

193.42 

30102

津贴补贴

179.31

30103

奖金

336.46

30107

绩效工资

436.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.17

30109

职业年金缴费

49.66

30110

职工基本医疗保险缴费

49.66

30111

公务员医疗补助缴费

24.83

30112

其他社会保障缴费

14.29

30113

住房公积金

121.61

30199

其他工资福利支出

10.2

302

商品和服务支出

1166.17

30201

办公费

17.57

30202

印刷费

13

30203

咨询费

13.44

30205

水费

5.5

30506

电费

336

30207

邮电费

6.9

30209

物业管理费

104

30211

差旅费

10.5

30213

维修()

105

30214

租赁费

179

30215

会议费

0.8

30216

培训费

36.13

30217

公务接待费

35

30218

专用材料费

73

30224

被装购置费

13.26

30226

劳务费

15.5

30227

委托业务费

61.5

30228

工会经费

12.41

30229

福利费

5.52

30231

公务用车运行维护费

17.6

30239

其他交通费用

35.04

30240

税金及附加费用

2

30299

其他商品和服务支出

67.5

303

对个人和家庭的补助

16.84

30302

退休费

12.89

30305

生活补助 

1.96 

30307

医疗费补助 

  1.83

30309

奖励金 

  0.16

310

资本性支出 

  10.18

31002

办公设备购置

10.18 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:昆山市检验检测中心

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

89.53

 

17.6 

 

17.6 

35 

0.8 

36.13 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:昆山市检验检测中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

本部门无政府性基金

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:昆山市检验检测中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

本部门无一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:昆山市检验检测中心

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

 

合计

 

 

 

 

541.86 

 

一、货物A

专用设备购置

专用设备购置

 压力及真空计量标准器具

 部门集中采购

20

 

 

 

 

 工业车辆

 部门集中采购

19

 

 

 

 

 电表类计量标准器具

 分散采购

3.2

 

 

 

 

 交直流高压表

 分散采购

1.8

 

 

 

 

磁特性计量标准器具

 分散采购

6.8

 

 

 

 

 振动、加速度及转速计量标准器具

 分散采购

2.8

 

 

 

 

 其他电工仪器仪表

 分散采购

0.8

 

 

 

 

 交流计量标准器具

 分散采购

1.5

 

 

 

 

 化学计量标准器具

 分散采购

4

 

 

 

 

速度测量仪表

 分散采购

2

 

 

 

 

 螺纹量仪(首付)

 部门集中采购

60

 

 

 

 

 气压计

 分散采购

5.1

 

 

 

 

 金属材料试验机(首付款70%

 部门集中采购

174

 

 

 

 

其它试验仪器及装置

部门集中采购

28

 

 

 

 

其它试验仪器及装置

分散采购

0.78

 

 

 

 

其它试验仪器及装置

分散采购

1.98

 

 

 

 

金属材料试验机

部门集中采购

18

 

 

 

 

金属材料试验机

部门集中采购

48

 

 

 

 

试验箱及气候环境试验设备

分散采购

6

 

 

 

 

试验箱及气候环境试验设备

分散采购

4

 

 

 

 

光学计量仪器

分散采购

4.3

 

 

 

 

光学式分析仪器

部门集中采购

45

 

 

 

 

显微镜

分散采购

9.8

 

二、服务C

运行经费

物业费

物业管理服务

部门集中采购

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市检验检测中心2018年度收入、支出预算总计 2733.41万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。其中:

(一)收入预算总计2733.41万元。包括:

财政拨款收入预算总计2733.41万元。

一般公共预算收入预算2733.41万元,与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

(二)支出预算总计2733.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2559.58万元,主要用于保障、支持机构正常运转,履行职能而发生的人员支出和公用支出。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

2.社会保障和就业支出 173.83 万元,主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

二、收入预算情况说明

昆山市检验检测中心本年收入预算合计2733.41万元,其中:

一般公共预算收入2733.41万元,占 100 %

三、支出预算情况说明

昆山市检验检测中心本年支出预算合计2733.41万元,其中:

基本支出 2394.41 万元,占 88 %;项目支出 339 万元,占 12 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市检验检测中心2018年度财政拨款收、支总预算2733.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市检验检测中心2018年财政拨款预算支出2733.41万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出2559.58万元,与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

2.社会保障和就业支出173.83万元。与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市检验检测中心2018年度财政拨款基本支出预算 2394.41万元,其中:

(一)人员经费1557.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费837.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、退休人员活动经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市检验检测中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算2733.41万元,与上年相比增加(减少) * 万元,增长(减少) * %。主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2394.41万元,其中:

(一)人员经费1557.06元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费 837.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、退休人员活动经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市检验检测中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 17.6万元,占“三公”经费的 33.46 %;公务接待费支出35 万元,占“三公”经费的 66.54 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 17.6 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) * 万元,主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

2)公务用车运行维护费预算支出 17.6万元,比上年预算增加(减少) * 万元,主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

3.公务接待费预算支出35 万元,比上年预算增加(减少) * 万元,主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

昆山市检验检测中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.8万元,比上年预算增加(减少) * 万元,主要原因是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

昆山市检验检测中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 36.13 万元,比上年预算增加(减少) * 万元,主要是我单位为2018年新成立的独立预算单位。

十、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 541.86万元,其中:拟采购货物支出 466.86 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 75 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。