昆山市市场监督管理局2018年度部门预算
发布日期:2018-01-31 09:00:00浏览量:

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施。

(二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;参与制定商品交易市场发展规划;负责市场监督管理信息化建设工作。

(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

(四)组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(五)组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品安全监督管理职责;承担保健食品和化妆品市场监管职责。

(六)承担市食品安全委员会的具体工作。负责食品安全综合协调工作;推动健全协调联动机制;依法统一发布重大食品安全信息;督促检查市有关部门和区镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(七)依法承担对各类市场经营秩序监管责任;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为,依法查处违法直销和传销案件。

(八)依法管理和指导质量工作,负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;受委托组织协调较大产品(商品)质量事故的调查处理;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。

(九)依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉和举报工作。

(十)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为。

(十一)依法对商标使用进行监督管理,组织实施商标战略;查处商标侵权行为,保护商标专用权;开展驰名商标、著名商标、知名商标审核申报和保护工作;依法保护特殊标志和官方标志;指导广告业发展,负责各类广告活动的监督管理工作。

(十二)负责管理标准化工作;管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准,组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施;组织实施工业、农业、服务业标准化试点工作;组织开展地理标志产品保护工作;负责全市组织机构代码和商品条码管理工作。

(十三)负责管理计量工作;推行法定计量单位,监督国家计量制度在全市的执行,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范市场计量行为和商品计量的监督。

(十四)负责特种设备的安全监察工作;依法对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,负责特种设备行政许可项目的监督管理;按规定权限组织或参与特种设备事故的调查处理;组织制定并实施特种设备安全事故应急救援预案;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十五)负责认证认可工作。组织实施国家和全省认证认可工作的政策、措施、规划和计划,指导和监督强制性、自愿性产品认证和体系认证工作,参与有关技术机构的考核工作。

(十六)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。

(十七)组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构:党政办公室、组织人事教育科、政策法规科、行政服务科(注册登记科)、市场主体监管科、市场合同监管科(网络商品交易监管科)、产品质量与信用监管科、标准计量科、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科(食品安全应急管理科)、食品生产与流通监管科、餐饮服务监管科、药品医疗器械监管科(保健食品化妆品监管科)、消费者权益保护科(投诉举报中心)和计划财务科。直属行政机构:昆山市市场监督管理局综合执法大队。派出机构:设立开发区、高新区、花桥经济开发区、城北、千灯、张浦、周市、巴城、陆家、周庄、淀山湖和锦溪,共12个分局。下属事业单位:昆山市市场监督管理局食品质量监管队、昆山市质量技术监督稽查大队、昆山市药品监督管理所、昆山市信息与信用管理服务中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:昆山市市场监督管理局本级昆山市市场监督管理局食品质量监管队、昆山市质量技术监督稽查大队、昆山市药品监督管理所、昆山市信息与信用管理服务中心

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.深入推进商事制度改革。一是运用信息化手段优化流程,让企业和群众办事更便捷。推行不见面审批,推进自助式登记注册,在高新区开展“证照分离”试点。二是继续推进事中事后监管工作制度化规范化建设。根据网络强国要求,探索网络监管方式,强化大数据监管,提高信息化水平。推进“双随机”抽查工作,推进社会共治,建立跨部门联动响应、失信惩治机制。

2.强化食品药品安全。一是按照“四个最严”要求,全面落实“四有两责”,巩固和扩大江苏省食品安全示范城市成果,加强食安办队伍建设,进一步规范和落实食品安全管理制度,优化完善食品安全考核机制。二是加大食品质量检测,完善各区镇食品快速检测体系建设。全力做好重大活动食品安全保障工作,及时处置食品安全事故。三是推进餐饮明厨亮灶信息化监管建设,提高监管效能。四是制订昆山市药品突发事件应急方案,纳入市政府应急管理体系,做好过期药品回收工作,强化安全用药宣传。持续加大食品药品违法案件查处力度。

3.全面加强特种设备监管。一是围绕全市安全生产工作要求,坚持“安全第一”的原则,落实特种设备区镇属地管理责任。全面加强对电梯、叉车、气瓶、大型游乐设施等重点领域特种设备的安全检查整治,探索特种设备分等级监管。二是进一步落实企业安全主体责任,建立健全管理机构和人员配备,完善管理制度和应急救援机制。对全市物流公司的特种设备联合区镇开展专项整治行动,规范经营秩序,进一步加大对特种设备违法案件查处力度。

4. 持续推进质量强市建设。一是按照党的十九大报告提出的“质量强国”要求,深入推进“质量强市”战略,健全质量强市长效管理机制,加强电线电缆、重要工业产品等重要产品监管,提升质量工作整体水平。二是大力实施商标品牌战略,按照“储备一批、培养一批、申报一批”的培育思路,形成一个“后劲足、势头强”的培育格局。认真开展“标准化+”试点建设,助推企业参与国内、国际标准化项目。

5. 继续投入文明城市创建。一是全力配合、积极参与我市创建文明城市和卫生城市等迎检复审工作。根据职责分工,着力维护农贸市场环境卫生与文明有序。二是开展全市农贸市场标准化建设达标工作。贴近城市管理需求,在分析现有农贸市场基本情况的基础上,着眼提档升级,制订全市农贸市场规划。高标准、高质量推进现有老旧农贸市场的标准化改造,建立长效管理机制,提升城市管理质量和形象。

6.深化干部队伍建设。一是学习贯彻十九大精神,提高干部职工思想认识。配合纪检监察体制改革,继续加强本系统纪律作风教育,严格执行“八条禁令”等党纪条规,强化队伍管理。二是完善内控管理机制,建立健全政府采购管理、建设项目内部控制、重大经济事项决策、固定资产管理、合同管理等制度。三是继续推进服务品牌建设,促进依法行政,完善内部绩效考核机制,提高履职尽责能力。

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

20860.86 

一、一般公共服务支出

 14865.09

一、基本支出

13607.45 

1. 一般公共预算

18560.86 

二、外交支出

 

二、项目支出

8203.41 

2. 政府性基金预算

 2300

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 950

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 850

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 1147.08

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 2648.69

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 2300

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

21810.86 

当年支出小计

21810.86 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

21810.86 

支出合计

21810.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

收入预算总表

 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 21810.86

一般公共预算资金

小计

 18560.86

公共财政拨款(补助)资金

 18560.86

专项收入

 

政府性基金

小计

 2300

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 950

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 950

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

21810.86 

13607.45 

8203.41 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

18560.86 

一、基本支出

13607.45 

二、政府性基金预算

2300 

二、项目支出

7253.41 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

20860.86 

支出合计

20860.86 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

 

合计

20860.86

201

一般公共服务支出

14265.09

20115

工商行政管理事务

12006.37

2011501

行政运行

8870.17

2011502

一般行政管理事务

422.81

2011504

工商行政管理专项

681.00

2011505

执法办案专项

206.92

2011506

消费者权益保护

120.00

2011507

信息化建设

360.00

2011550

事业运行

793.17

2011599

其他工商行政管理事务支出

552.30

20117

质量技术监督与检验检疫事务

2258.72

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

564.00

2011709

标准化管理

8.00

2011750

事业运行

3.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1683.72

206

科学技术支出

850.00

20604

技术研究与开发

850.00

2060402

应用技术研究与开发

850.00

208

社会保障和就业支出

1147.08

20805

行政事业单位离退休

1147.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

819.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

327.74

210

医疗卫生与计划生育支出

2298.69

21010

食品和药品监督管理事务

2298.69

2101012

药品事务

22.00

2101016

食品安全事务

674.00

2101050

事业运行

558.01

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1044.68

212

城乡社区支出

2300.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2300.00

2120802

土地开发支出

2300.00

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

13607.45

301

工资福利支出

11242.92

30101

基本工资

1326.20

30102

津贴补贴

3712.24

30103

奖金

2617.29

30107

绩效工资

414.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

819.34

30109

职业年金缴费

327.74

30110

职工基本医疗保险缴费

327.74

30111

公务员医疗补助缴费

157.81

30112

其他社会保障缴费

94.23

30113

住房公积金

838.83

30199

其他工资福利支出

607.10

302

商品和服务支出

2144.18

30201

办公费

154.45

30202

印刷费

37.46

30204

手续费

0.03

30205

水费

33.50

30206

电费

315.00

30207

邮电费

29.20

30209

物业管理费

223.00

30211

差旅费

97.00

30213

维修()

104.40

30215

会议费

11.00

30216

培训费

130.72

30217

公务接待费

30.00

30226

劳务费

13.00

30227

委托业务费

24.00

30228

工会经费

83.58

30229

福利费

52.73

30231

公务用车运行维护费

167.20

30239

其他交通费用

336.84

30299

其他商品和服务支出

301.07

303

对个人和家庭的补助

181.85

30301

离休费

19.97

30302

退休费

141.27

30305

生活补助

6.86

30307

医疗费补助

12.81

30309

奖励金

0.94

310

资本性支出

38.50

31002

办公设备购置

38.50

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

 

合计

18560.86

201

一般公共服务支出

14265.09

20115

工商行政管理事务

12006.37

2011501

行政运行

8870.17

2011502

一般行政管理事务

422.81

2011504

工商行政管理专项

681.00

2011505

执法办案专项

206.92

2011506

消费者权益保护

120.00

2011507

信息化建设

360.00

2011550

事业运行

793.17

2011599

其他工商行政管理事务支出

552.30

20117

质量技术监督与检验检疫事务

2258.72

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

564.00

2011709

标准化管理

8.00

2011750

事业运行

3.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1683.72

206

科学技术支出

850.00

20604

技术研究与开发

850.00

2060402

应用技术研究与开发

850.00

208

社会保障和就业支出

1147.08

20805

行政事业单位离退休

1147.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

819.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

327.74

210

医疗卫生与计划生育支出

2298.69

21010

食品和药品监督管理事务

2298.69

2101012

药品事务

22.00

2101016

食品安全事务

674.00

2101050

事业运行

558.01

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1044.68

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

13607.45

301

工资福利支出

11242.92

30101

基本工资

1326.20

30102

津贴补贴

3712.24

30103

奖金

2617.29

30107

绩效工资

414.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

819.34

30109

职业年金缴费

327.74

30110

职工基本医疗保险缴费

327.74

30111

公务员医疗补助缴费

157.81

30112

其他社会保障缴费

94.23

30113

住房公积金

838.83

30199

其他工资福利支出

607.10

302

商品和服务支出

2144.18

30201

办公费

154.45

30202

印刷费

37.46

30204

手续费

0.03

30205

水费

33.50

30206

电费

315.00

30207

邮电费

29.20

30209

物业管理费

223.00

30211

差旅费

97.00

30213

维修()

104.40

30215

会议费

11.00

30216

培训费

130.72

30217

公务接待费

30.00

30226

劳务费

13.00

30227

委托业务费

24.00

30228

工会经费

83.58

30229

福利费

52.73

30231

公务用车运行维护费

167.20

30239

其他交通费用

336.84

30299

其他商品和服务支出

301.07

303

对个人和家庭的补助

181.85

30301

离休费

19.97

30302

退休费

141.27

30305

生活补助

6.86

30307

医疗费补助

12.81

30309

奖励金

0.94

310

资本性支出

38.50

31002

办公设备购置

38.50

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

447.42

0

167.20

0

167.20

30.00

64.50

185.72

 

公开10

 

 

政府性基金财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

 

合计

2300.00

212

城乡社区支出

2300.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2300.00

2120802

土地开发支出

2300.00

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

1925.76

302

商品和服务支出

1890.76

30201

办公费

142.00

30202

印刷费

32.76

30205

水费

30.00

30206

电费

290.00

30207

邮电费

25.00

30209

物业管理费

223.00

30211

差旅费

86.00

30213

维修()

98.00

30215

会议费

11.00

30216

培训费

110.00

30217

公务接待费

30.00

30226

劳务费

12.00

30227

委托业务费

22.00

30228

工会经费

71.86

30229

福利费

48.83

30231

公务用车运行维护费

101.20

30239

其他交通费用

312.84

30299

其他商品和服务支出

244.27

310

资本性支出

35.00

31002

办公设备购置

35.00

 

 

公开12

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

5209

 

 

一、货物A

 

 

 

 

289.5

 

 

计算机设备

台式计算机

其他资本性支出

台式计算机

集中采购

14.76

 

 

计算机设备

便携式计算机

其他资本性支出

便携式计算机

集中采购

7.1

 

 

计算机设备

平板式微型计算机

其他资本性支出

平板式微型计算机

部门集中采购

0.6

 

 

家具

家具

其他资本性支出

家具

部门集中采购

4.2

 

 

输出设备

打印设备

其他资本性支出

打印设备

集中采购

5.47

 

 

多功能一体机

多功能一体机

其他资本性支出

多功能一体机

部门集中采购

1.35

 

 

复印机

复印机

其他资本性支出

复印机

部门集中采购

1.58

 

 

电器设备

空气调节电器

其他资本性支出

空气调节电器

部门集中采购

2.54

 

 

专用设备

检测专用设备

其他资本性支出

检测专用设备

部门集中采购、分散采购

69

 

 

专用设备

应急专用类设备

其他资本性支出

应急专用类设备

自行采购

3

 

 

执法记录仪

执法记录仪

其他资本性支出

执法记录仪

部门集中采购

0.9

 

 

服装

服装

商品和服务支出

服装

集中采购

104

 

 

质量安全溯源系统终端

质量安全溯源系统终端

其他资本性支出

质量安全溯源系统终端

自行采购

75

 

 

二、工程B

 

 

 

 

2390

 

 

装修、修缮工程

办公大楼装修、电梯装修

其他资本性支出

办公大楼装修、电梯装修

集中采购

2390

 

 

三、服务C

 

 

 

 

2529.5

 

 

技术测试和分析服务

技术测试和分析服务

商品和服务支出

技术测试和分析服务

集中采购

1205

 

 

法律服务

法律服务

商品和服务支出

法律服务

集中采购

48

 

 

审计服务

审计服务

商品和服务支出

审计服务

集中采购

200

 

 

印刷服务

印刷服务

商品和服务支出

印刷服务

集中采购

200

 

 

其他服务

产品质量抽检(含各专项)

商品和服务支出

产品质量抽检(含各专项)

部门集中采购、集中采购

160

 

 

物业管理服务

物业管理服务

商品和服务支出

物业管理服务

集中采购

223

 

 

软件开发服务

软件开发服务

商品和服务支出

软件开发服务

部门集中采购

5

 

 

其他服务

市场测评服务

商品和服务支出

市场测评服务

自行采购

30

 

 

其他服务

申报材料制作服务

商品和服务支出

申报材料制作服务

自行采购

15

 

 

其他服务

档案服务外包服务

商品和服务支出

档案服务外包服务

自行采购

20

 

 

其他服务

满意度测评服务

商品和服务支出

满意度测评服务

自行采购

20.5

 

 

其他服务

满意度问卷调查服务

商品和服务支出

满意度问卷调查服务

自行采购

25

 

 

其他服务

强制检定服务

商品和服务支出

强制检定服务

分散采购

260

 

 

运行维护服务

运行维护服务

商品和服务支出

运行维护服务

自行采购

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市市场监督管理局2018年度收入、支出预算总计 21810.86万元,与上年相比收、支预算总计各减少3396.21万元,减少13.47%。主要原因一是2018年昆山市检验检测中心作为预算主管单位独立编制预算,减少了昆山市计量测试所、昆山市产品质量监督检验所、昆山市检验检测中心3家事业单位的收入、支出;二是根据2018年国家模具质量监督检验中心实验室装修改造工程的完工进度,安排的建设经费比上年有所减少;三是进行养老保险改革后,2018年退休人员的基本退休费由社保发放,单位不再承担这部分支出。其中:

(一)收入预算总计21810.86万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计20860.86万元。

1)一般公共预算收入预算18560.86万元,与上年相比减少3485.56万元,减少15.81%。主要原因一是本年减少3个事业单位,一般公共预算收入减少;二是国家模具质量监督检验中心实验室装修改造工程项目上年一般公共预算拨款1500万元,本年该项目未安排一般公共预算收入,用政府性基金收入安排;三是进行养老保险改革后,减少了退休人员的退休费的支出。

2)政府性基金收入预算2300万元,与上年相比增加2300万元。主要原因是本年增加国家模具质量监督检验中心实验室装修改造工程项目政府性基金收入2300万元。

2.本年无财政专户管理资金收入。与上年相比减少3160.65万元,减少100%。主要原因是国家模具质量监督检验中心实验室装修改造工程项目上年有财政专户管理资金收入3160.65万元,本年该项目用政府性基金收入安排。

3.其他资金收入预算总计950万元。与上年相比增加950万元。主要原因是本年新增全市农贸市场标准化建设达标(一期)和食品安全快速检测体系建设(二期)项目,增加其他资金收入950万元,上年无此项收入。

(二)支出预算总计21810.86万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出14865.09万元,主要用于市场监督管理局本级及下属事业单位保障机构运转、开展市场监督管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少1678.87万元,减少10.15%。主要原因一是2018年减少3家事业单位的基本支出和项目支出,二是国家模具质量监督检验中心实验室装修改造项目上年有一般公共服务(类)支出,本年无此类支出。

2.科学技术(类)支出850万元,主要用于对企业单位的政策性补贴。与上年相比减少70万元,减少7.61%。主要原因是根据转型升级奖励资金前两年实际支出情况,预计奖励支出较上年预算略减。

3.社会保障和就业(类)支出1147.08万元,主要是用于在职人员的养老金、职业年金的缴费支出。与上年相比减少1163.04万元,减少50.34%。主要原因是2018年退休人员的基本退休费由社保发放,单位不再承担这部分支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出2648.69万元,主要是用于食品药品监督管理方面的支出。与上年相比减少7.93万元,减少0.3%,与上年基本持平。

5.城乡社区(类)支出2300万元,主要用于安排国家模具质量监督检验中心实验室装修改造项目支出。与上年相比增加800万元,增加53.33%。主要原因是部分国家模具质量监督检验中心实验室装修改造项目拨款调整功能分类,上年部分为一般公共服务(类)支出,本年全部调整至城乡社区(类)支出。

此外,基本支出预算数为13607.45万元。与上年相比减少576.6万元,减少4.07%。主要原因是一是2018年减少3家事业单位的基本支出,二是2018年退休人员的基本退休费由社保发放,单位不再承担这部分支出。