昆山市住房和城乡建设局2018年度部门预算公开
发布日期:2018-01-30 09:00:00浏览量:

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

贯彻落实国家和省、市的法律、法规、规章和政策,研究起草和组织实施全市住房和城乡建设的规范性文件。组织编制市城市建设年度项目与资金计划。承担全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序、推进建筑业发展的责任。负责全市工程建设管理工作。承担全市建设工程质量和施工安全监管的责任。承担全市中等偏低收入住房困难家庭的住房保障责任。承担推进全市住房制度改革的责任。承担全市房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、促进房地产业发展的责任。指导全市房屋管理。筹划储备、综合协调和组织实施城市建设项目。负责城市绿化、园林风景区的行业管理。承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;负责村镇工程建设的指导和技术服务;指导农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。承担全市建筑节能和行业科技发展的责任。承担全市地震监测预报、震灾防御、地震应急的责任。负责全市住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施。承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务科、信息中心、组织人事科、法规科、宣传办、行政服务科、总工室、建筑节能办、投诉中心、防震减灾科、住房保障中心、市政科、园林绿化科、绿监站、田园办、物业管理科、村镇科、老小区改造办、海绵办、工会、团委、妇委会、老干部活动室等部门。本部门下属单位包括:昆山市城区建设管理处、昆山市绿化委员会办公室、昆山市建设监察大队、昆山市建设工程招投标管理办公室、昆山市人民政府房屋征收办公室、昆山市人民政府住房制度改革办公室、昆山市燃气管理办公室、昆山市白蚁和房屋管理所、昆山市城市绿化管理所、昆山市建设工程质量监督站、昆山市房产交易管理中心、昆山市建筑工程管理处、昆山市房地产管理处、昆山市城建档案馆、昆山市市政设施养护所、昆山市路灯管理所、昆山市建设工程设计施工图审查中心,昆山市风景园林管理处

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计19家,具体包括: 昆山市住房和城乡建设局本级昆山市城区建设管理处、昆山市绿化委员会办公室、昆山市建设监察大队、昆山市建设工程招投标管理办公室、昆山市人民政府房屋征收办公室、昆山市人民政府住房制度改革办公室、昆山市燃气管理办公室、昆山市白蚁和房屋管理所、昆山市城市绿化管理所、昆山市建设工程质量监督站、昆山市房产交易管理中心、昆山市建筑工程管理处、昆山市房地产管理处、昆山市城建档案馆、昆山市市政设施养护所、昆山市路灯管理所、昆山市建设工程设计施工图审查中心,昆山市风景园林管理处

三、2018年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以人民为中心,贯彻新发展理念,对照“强富美高”和“五个迈上新台阶” 要求,按照市委市政府的统一部署,坚持“五个牢牢把握”导向,抢抓机遇,乘势而上,瞄准“临沪先锋城市、江南宜居花园”的新一轮城市规划目标,以“大城市”为定位,以“大环境”提升为抓手,积极探索城乡一体发展新路径,强特色、育亮点、补短板,着力描绘“生产、生活、生态、生机”相得益彰的美丽昆山新画卷,让城乡建设的改革发展成果,更多惠及广大群众。重点在以下几个方面求突破求发展:

(一)突出安居宜居之要,建设幸福之城

以满足人民的美好生活需要为目标,聚焦民生服务保障短板弱项,坚持问题导向,突出住房保障、居住环境优化,让老百姓住有宜居,着力提升保障和改善民生水平。一是突出房地产市场监测监管,提升精准调控能力和水平。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,执行差别化调控要求,满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房,保持落实房地产调控政策的连续性、稳定性。依托房地产市场监管联席会议制度,重点加强房地产市场秩序规范治理,严厉打击房地产开发企业、中介机构违法违规行为。对不规范开发经营行为和重点楼盘跟踪与风险排查。加强商业地产项目监督管理,及时做好政策措施储备。二是加强住房租赁管理,培育发展住房租赁市场。近期拟出台方案,加快建设政府主导的住房租赁管理服务综合平台,打造政府监管、企业服务、用户使用一体化、便捷化的信息化平台。同时,先行先试“1+3模式”的国有企业住房服务机构,重点推进国有租赁企业建设,充分发挥对市场的引领、规范、激活和调控作用。三是坚持建管并重,着力提升居住环境品质。进一步强化图审、规划、建设、竣工备案等环节的部门联动的闭环管理,加强新建住宅质量和配套设施建设监管,从源头上提升住宅小区品质。以工程质量治理行动为抓手,突出抓好住宅质量通病治理。关注并借鉴全国15个老旧小区改造试点城市工作经验,充分运用“共同缔造”理念,加强政策服务保障,结合昆山实际,推动我市老小区更新改造。全面加强物业服务管理,今年将进一步完善业委会、物业企业和社区“三位一体”共治体系,着力解决一批物业服务管理顽疾,积极营造更舒适的居住环境。四是突出危房治理,加强房屋安全管理。加快D级危房治理,稳步推进C级危房治理工作,落实危险房屋巡查、危房动态监测等制度措施,确保房屋使用安全。今年将完成43处已鉴定的D级危房的解危治理工作;研究制定C级危房治理解危技术路线、治理实施途径等,争取2020年完成C级危房解危治理任务。同时,以信息化、制度化建设为抓手,建立健全信息化、规范化房屋安全管理模式。

(二)彰显水乡生态之魂,打造绿色之城

“坚持人与自然和谐共生”也被写入新时代中国特色社会主义基本方略,生态文明建设被放在了前所未有的重要位置。我们将以国家生态园林城市和海绵城市建设为契机,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,把昆山打造成美丽中国的“缩影”。重点推进四方面工作:一是加快生态绿化建设。以改革开放40周年为契机,实施中环等主干道及沿线和重要节点环境整治和景观提升行动,计划到2019年,以开展透绿补绿及闲置地覆绿工作为重点,全面打造“绿嵌中环、花漫鹿城”的美丽昆山。2018年将完成中环内及沿线闲置地整治面积292公顷,完成长江路、中华园路等中环内主要道路和节点绿化更新面积23公顷,完成萧林路斜泾路、迎宾路等生态改造120公顷。同时,研究启动“美丽昆山”绿化提升三年行动,进一步巩固绿化发展成果,稳步推进生态建设,促进“山水田林人居”和谐共生,打响“生态昆山”品牌。二是推进海绵城市建设。2018年是省示范市建设的关键一年,计划以22.915.6平方公里两个海绵城市建设示范区建设为重点,进一步完善工作机制,强化考核评估,实现海绵城市建设重点突破、全面推进,促进海绵城市建设出成果、见实效。三是推广建筑科技推广应用。加强建筑节能和绿色建筑示范区建设,扩大装配式建筑应用规模。2018年,将大力推进BIM技术集成应用省级示范市建设,确立BIM技术重点推进区域和重点领域,推动建筑行业服务管理、建造模式改革,促进我市建筑产业和信息化两化融合发展。同时,为全省推广BIM技术探索可复制、能推广的经验和路径。四是着力解决突出环境问题。完善和拓展远程视频监控系统的使用功能,加强建筑施工扬尘防治措施考核打分,开发建设扬尘噪声在线监测系统并在中环内规模以上工地试点安装扬尘在线监测设备,同时加大行业惩处力度,打赢蓝天保卫战。以创建全国文明城市和江苏省优秀管理城市为契机,结合“931”“263”等专项整治行动大力开展环境整治,进一步提升我市绿色发展水平。

(三)瞄准品位精致之美,打造活力之城

推动城乡发展一体化是全面建成小康社会奋斗目标的重要组成部分。我们将以解决城乡建设发展不平衡不充分问题为行动导向,围绕城乡统筹发展主题,立足“大城市”发展定位,在新起点上高水平、高品位、系统化推进城乡建设,提升新型城镇化发展活力。一是聚力城市更新,重点打造一批特色街区。在城市更新建设中,平稳有序地完善现代化城市功能,用心琢磨城市细节,注重研究建筑特色与建造技艺,引导特色性传承,因地制宜表达昆山特色和文化内涵,精心打造城市特色、充分体现城市精致之美。重点工作包括:推动房屋征收搬迁定向攻坚、多点突破,以滨江景观带、朝阳路区域改造、亭林地区改造等节点项目建设为抓手,推动朝阳路、大西门、南北后街等特色街区建设。启动“亮化昆山”照明提升三年行动,高质量推进路灯基础设施建设。二是聚合发展资源,重点推进一批特色镇区建设。进一步加强向上争取力度,加强与各部门和区镇的沟通协调,吃透用足上级政策,整合行业发展资源,突出全国特色小镇培育和撤并地区整治提升重点,大力推进新型城镇建设。加强部门联动,建立健全特色小镇规划建设工作机制,将老城区更新建设与特色小镇、撤并乡镇和棚改工作相结合,推动城市公共基础设施和公共服务向老镇区、老工业区延伸和覆盖,协调推进一批特色小镇规划建设。高度重视撤并乡镇整治提升,结合镇总规和控规,以“六整治、三规范、四提升”为重点,推进镇容街貌整治、市政基础设施、居住环境改善、配套公共服务,创新社会管理,促进与中心镇区的协调发展,改善综合环境面貌,提升城镇活力内涵,让居民留得下、游客进得来。计划2020年基本完成全市7个被撤并地区整治。三是聚焦乡村振兴,推进一批特色田园乡村建设。贯彻落实乡村振新战略,推行省、苏州和昆山市“三级试点”工作机制,坚持先行先试,突出文化复兴和强村富民,大力推进特色田园乡村建设。计划2018年培育6个昆山市级特色田园乡村建设试点,与省、苏州市级试点同步部署、同步推进;到2020年重点培育10-12市级试点村,在此基础上进一步深化省、苏州市级试点建设,全面开展特色田园乡村建设,积极探索后工业化时代乡村振兴新路径,将生态资源、人文资源变成实实在在的富民资源、惠民资源,建设美丽幸福家园。

 


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:昆山市住建局    

     

     

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

95513.28

一、一般公共服务支出

1971.33

一、基本支出

11804.17

      1. 一般公共预算

22922.28

二、外交支出

 

二、项目支出

130859.13

      2. 政府性基金预算

72591

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

600

四、公共安全支出

300

 

 

三、其他资金

46550.02

五、教育支出

255.06

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

977.26

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

455.7

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

133899.13

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

4804.82

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

142663.3

当年支出小计

142663.3

上年结转资金

30.77

结转下年资金

30.77

收入合计

142694.07

支出合计

142694.07

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:昆山市住建局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

142694.07

一般公共预算资金

小计

22922.28

公共财政拨款(补助)资金

22922.28

专项收入

 

政府性基金

小计

72591

财政专户管理资金

小计

600

专户管理教育收费

 

其他非税收入

600

其他资金

小计

46550.02

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

46550.02

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

30.77

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:昆山市住建局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

142694.07

11804.17

130859.13

 

30.77

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:昆山市住建局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

22922.28

一、基本支出

11804.17

二、政府性基金预算

72591

二、项目支出

83709.11

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

95513.28

支出合计

95513.28

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市住建局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

95513.28 

205

教育支出

255.06

20599

其他教育支出

255.06

2059999

其他教育支出

255.06 

208

社会保障和就业支出

977.26

20805

行政事业单位离退休

977.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

698.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

279.21 

211

节能环保支出

455.7

21110

能源节约利用

455.7

2111001

能源节约利用

455.7

212

城乡社区支出

93614.44

21201

城乡社区管理事务

13095.01

2120101

行政运行

1536.32

2120102

一般行政管理事务

380

2120106

工程建设管理

7250.7

2120109

住宅建设与房地产市场监管

283.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3644.51

21203

城乡社区公共设施

6264.86

2120303

小城镇基础设施建设

3311.53

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2953.33

21205

城乡社区环境卫生

769.57

2120501

城乡社区环境卫生

769.57

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

72591

2120801

征地和拆迁补偿支出

50000

2120802

土地开发支出

22591

21299

其他城乡社区支出

894

2129999

其他城乡社区支出

894

221

住房保障支出

210.82

22101

保障性安居工程支出

210.82

2210103

棚户区改造

201.32

2210107

保障性住房租金补贴

9.5

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市住建局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

11804.17

301

工资福利支出

9484.6

30101

基本工资

1116.17

30102

津贴补贴

1441.94

30103

奖金

1955.34

30107

绩效工资

1963.6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

698.05

30109

职业年金缴费

279.21

30110

职工基本医疗保险缴费

279.21

30111

公务员医疗补助缴费

36.33

30112

其他社会保障缴费

80.28

30113

住房公积金

684.67

30199

其他工资福利支出

949.8

302

商品和服务支出

2021.5

30201

办公费

124.1

30202

印刷费

33.5

30203

咨询费

1

30205

水费

34.15

30206

电费

200.98

30207

邮电费

52.65

30209

物业管理费

325.16

30211

差旅费

76

30213

维修()

44.3

30214

租赁费

153.5

30215

会议费

55

30216

培训费

10

30217

公务接待费

47

30225

专用燃料费

13

30226

劳务费

2

30227

委托业务费

2

30228

工会经费

70.09

30231

公务用车运行维护费

154.1

30239

其他交通费用

241.81

30299

其他商品和服务支出

381.16

303

对个人和家庭的补助

216.07

30301

离休费

42.94

30302

退休费

155.11

30305

生活补助

7.32

30307

医疗费补助

9.87

30309

奖励金

0.83

310

资本性支出

82

31002

办公设备购置

66.5

31003

专用设备购置

10.5

31099

其他资本性支出

5

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市住建局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

22922.28 

205

教育支出

255.06

20599

其他教育支出

255.06

2059999

其他教育支出 

255.06 

208

社会保障和就业支出

977.26

20805

行政事业单位离退休

977.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

698.05 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

279.21 

211

节能环保支出

455.7

21110

能源节约利用

455.7

2111001

能源节约利用

455.7

212

城乡社区支出

21023.44

21201

城乡社区管理事务

13095.01

2120101

行政运行

1536.32

2120102

一般行政管理事务

380

2120106

工程建设管理

7250.7

2120109

住宅建设与房地产市场监管

283.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3644.51

21203

城乡社区公共设施

6264.86

2120303

小城镇基础设施建设

3311.53

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2953.33

21205

城乡社区环境卫生

769.57

2120501

城乡社区环境卫生

769.57

21299

其他城乡社区支出

894

2129999

其他城乡社区支出

894

221

住房保障支出

210.82

22101

保障性安居工程支出

210.82

2210103

棚户区改造

201.32

2210107

保障性住房租金补贴

9.5

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市住建局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

11804.17 

301

 工资福利支出

9484.6 

30101

基本工资

1116.17

30102

津贴补贴

1441.94

30103

奖金

1955.34

30107

绩效工资

1963.6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

698.05

30109

职业年金缴费

279.21

30110

职工基本医疗保险缴费

279.21

30111

公务员医疗补助缴费

36.33

30112

其他社会保障缴费

80.28

30113

住房公积金

684.67

30199

其他工资福利支出

949.8

302

商品和服务支出

2021.5

30201

办公费

124.1

30202

印刷费

33.5

30203

咨询费

1

30205

水费

34.15

30206

电费

200.98

30207

邮电费

52.65

30209

物业管理费

325.16

30211

差旅费

76

30213

维修()

44.3

30214

租赁费

153.5

30215

会议费

55

30216

培训费

10

30217

公务接待费

47

30225

专用燃料费

13

30226

劳务费

2

30227

委托业务费

2

30228

工会经费

70.09

30231

公务用车运行维护费

154.1

30239

其他交通费用

241.81

30299

其他商品和服务支出

381.16

303

对个人和家庭的补助

216.07

30301

离休费

42.94

30302

退休费

155.11

30305

生活补助

7.32

30307

医疗费补助

9.87

30309

奖励金

0.83

310

资本性支出

82

31002

办公设备购置

66.5

31003

专用设备购置

10.5

31099

其他资本性支出

5

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:昆山市住建局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

297.1 

 

154.1 

 

154.1 

47 

55 

41 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:昆山市住建局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

72591

212

城乡社区支出

72591

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

72591

2120801

征地和拆迁补偿支出

50000

2120802

土地开发支出

22591

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:昆山市住建局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出