昆山规划局2018年度部门预算公开
发布日期:2018-01-31 09:00:00浏览量:

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规及规章,负责制定和草拟城市规划、镇规划、村庄规划的政策、规范性文件。

(二)负责编制我市的城市总体规划;组织编制市域城镇体系规划、详细规划以及历史文化名城、名镇(村)保护规划;组织、参与研究制定与城乡规划有关的国土、区域、经济和社会发展规划及各项专业规划;负责市域各区、镇总体规划的组织论证,协助申报或审批;负责指定报省审批的建制镇(包括历史文化名镇)总体规划的初审转报工作;会同文物管理部门进行全市历史文化名城(名镇、历史街区、保护地段等)的评定及规划审查报批工作;会同园林绿化等部门进行全市风景名胜区的评定及规划的审查报批。负责城市发展战略规划、城市设计等规划编制工作。

(三)负责核发城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施(含临时建设项目)的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》(简称“一书三证”)工作;负责建筑工程、市政道路与工程管线等项目的规划验线和规划竣工验收;负责城市规划区内涉外建设项目的选址、定点、规划设计的安全审查和“一书三证”的核发;负责城乡规划区内城市雕塑、绿化小品、户外广告的审批工作,核发“一书三证”;负责城市规划建设中各类费用的代收、代缴工作;审核市域范围内涉及全局性的重大建设项目和重要基础设施的选址定点,参与其可行性研究并按管理权限核发选址意见书。

(四)负责全市城乡规划实施的监督;组织检查城乡规划、村镇规划的实施情况,依法查处城乡规划违法案件,负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼、规划执法监督和法制宣传教育。

(五)负责城市规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作;负责确定招标、拍卖地块及地块性质,提出招标、拍卖地块的规划设计条件;协助年度供地计划的制订。

(六)实施对城乡规划设计和城乡规划测绘的组织管理;组织开展规划设计方案的竞选工作;组织实施地下管线的普查;组织建立基础地理信息系统。

(七)负责全市城乡规划业务的发展、科技进步、信息交流、技术培训等工作。

(八)指导各区、镇规划管理部门的业务工作。

(九)承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(计划财务科、法规科)、总工室;用地规划科、工程规划科、市政规划科、信息与测绘管理科、项目管理科、行政服务科。本部门下属单位包括:昆山市规划监察大队昆山市规划管理处昆山市规划编制中心昆山市地下管线管理所

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:昆山市规划局本级昆山市规划监察大队昆山市规划管理处昆山市规划编制中心昆山市地下管线管理所

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年规划工作将深入贯彻党的十九大精神,按照市委市政府决策部署,立足新时代、新思想、新理念、新要求,以“控总量、优结构、出形象、保民生、增活力”为总体思路,聚焦市民群众对美好生活的需要,全力抓好新一轮城市总体规划实施,强化规划的管控、强化设计的精美、强化活力的营造、强化发展的质量,着力打造“生产、生活、生态、生机”相得益彰的现代城市。

(一)加快实施新一轮城市总体规划

1.完善总规实施体制机制。按照总体规划改革要求,制定昆山市城市总体规划实施方案和实施要点,发挥全市各区镇、各部门整体合力,落实总规的指标体系和调控要求。深入研究昆山市城市总体规划实施机制,制定完善建设用地调控策略、零散低效用地清退行动计划、郊野生态空间用地整理等机制,强化对建设用地空间布局的刚性约束。

2.压实总规实施传导体系。根据“总体规划-单元规划-控制性详细规划-村庄规划”四级规划编制体系,以新一轮总规为统领,一是全面完成市域单元规划(第二阶段)编制。在全市5大类72个单元划分基础上,分别对各单元的建设用地总量、人口规模、公共设施配套等拟定控制与引导策略。二是深入开展全市开发强度分区规划。统筹保护与发展的关系,适应精细化调控要求,建立开发强度分区模型,合理确定土地开发强度,作为控规编制和指标赋值的整体性控制。三是全面推进控制性详细规划修编。一方面规范控规修编,制定《昆山市控制性详细规划编制管理规定》,明确控规编制组织方式、基本要求、成果数据标准、动态维护措施等。另一方面,结合单元规划和开发强度分区规划,有序编制各单元控规,深入做好相关控规调整。四是积极做好村庄发展规划。推进乡村振兴战略,全面完成全市村庄规划报批工作。以姜杭村姜里,赵陵村赵陵,张家厍村张北、张家厍为重点,编制省级传统村落保护发展规划。制定《昆山市农房翻建管理办法》,指导各区镇有序开展农村房屋建设的审批和管理工作,进一步提升村庄规划管理水平和农房翻建设计、施工质量。

3.强化总规实施政策保障。充分发挥规划公共政策属性,研究制定《昆山市建设用地分类管控及联动调控实施办法》、《昆山市规划建设用地与发展备用地调整管理规程》、《昆山市工业用地再开发规划实施细则》、《昆山市创新型产业用房管理办法》等推进总规实施的配套政策文件,为总规空间布局、理念目标的落实提供良好的政策环境。

4.构建总规实施支撑平台。统一全市规划管理信息平台,完善城市建筑、街道、管网、环境、交通、信用、人口等信息,打造数字规划。深化“多规合一”体制机制研究和信息平台建设,以总体规划成果为基础率先统一空间规划平台,接入其他专项数据平台、并联项目审批系统,力求逐步实现全市一个平台、一张蓝图干到底。

(二)高品质做好城市设计工作

对标先进城市和发展远景,以国际视野、昆山特色找准形象定位,完善城市设计的目标、体系和机制,制定出台《昆山市城市设计管理办法》,高质量做好昆山市城市设计导则研究。根据城市创新中心、滨水城市中心、城市门户枢纽定位,积极开展杜克智谷小镇、青阳港地区、昆山南站区域等重点功能区域城市设计、景观设计,加强对空间的复合利用和精细化管理,打造有品质、有气质、有生活的城市公共空间,着力点亮具有新时代特点的美丽昆山形象。同时,进一步细化重点区域项目规划设计方案,力争出精品、出亮点。

(三)全面推进城市有机更新

1.优化城市更新编制管理。制定昆山市城市更新单元规划编制管理规程及技术导则,明确城市更新单元规划编制的总体要求和规划审批操作规则。

2.统筹全市更新规划布局。开展昆山市城市更新单元划定研究,借鉴深圳城市更新经验,以实施项目为导向,划定全市若干城市更新单元,引导多元主体、复合功能的城市更新。试点推进工业更新单元、城中村更新单元、危旧房更新单元研究。

3.着力推进核心城区更新。以朝阳路更新为模板,以危旧房更新为重点,全面完成中心城区核心区亭林、柏庐等6个片区更新规划,以绿地倍增、设施点亮,高品质实现老城复兴。

(四)大力提升现代城市功能

一是提升城市民生功能。坚持以人为本,重点补足公共服务短板,着力完善“市级-区镇级-街道级-社区级”四级公共服务设施体系,修编文教体卫、养老等专项规划,构建“10分钟美好生活圈”。

二是提升城市交通功能。完成S1线轨交站点总体城市设计,推动S1线轨道交通工程开工建设。着力修编轨道交通线网规划,积极开展昆山轨道K1线预可行性研究,全力服务于市民绿色便捷出行,为建设社会主义现代化城市奠定坚实基础。

三是提升城市生态功能。根据新一轮总体规划,突出“美丽昆山”建设,树立“大公园”理念,推进生态廊道、郊野公园等骨架性生态控制空间的实施落地,推动打造以生态保护和郊野游憩为主要目的环城效野公园群。指导并协助其他部门编制生态红线保护、水源地保护、生态廊道建设等规划。

()用心做好百姓身边的规划

打破“自上而下”的传统设计手法,以市民为中心,以微规划、微更新主动参与城市治理,提升群众身边设施的设计品质,做好公共厕所、农贸市场、共享街道提升规划。

一是以城市公厕为突破口,完善全市公厕规划布局,推进城市酵母计划,力争把昆山公厕建设成集现代科技、基本公共服务、景观建筑于一体的新公共空间,成为市民继家庭空间、工作空间、社交空间、虚拟空间之后的“第五空间”。

二是以农贸市场为着力点,选取2-3个菜市场,听取市民需求、回归日常生活,开展更新设计。

三是以共享街道为追求,开展朝阳路街区整体详细设计,以建立社区导师工作制、“城事”设计节、挑战赛、征集创意设计方案等多种形式,加强微观层面设计和研究,激发街区活动。

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

单位名称:昆山市规划局             单位:万元

 

收入

  支出

 

项目名称

金额

功能分类

支出用途

 

功能科目名称

金额

项目名称

金额

 

一、财政拨款

8561.26 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2242.26 

 

   1. 一般公共预算

8561.26 

二、外交支出

 

二、项目支出

6319 

 

   2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

203.47 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 8357.79

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

当年收入小计

8561.26 

当年支出小计

8561.26 

 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

 

收入合计

8561.26 

支出合计

8561.26 

 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:昆山市规划局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

8561.26

一般公共预算资金

小计

8561.26

公共财政拨款(补助)资金

8561.26

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:昆山市规划局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

8561.26 

2242.26 

6319 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:昆山市规划局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

8561.26 

一、基本支出

2242.26 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

6319 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

8561.26 

支出合计

8561.26  

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市规划局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

8561.26 

208

社会保障和就业支出

203.47

20805

行政事业单位离退休

203.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.13

212

城乡社区支出

8357.79

21201

城乡社区管理事务

764.83

2120101

行政运行

764.83

21202

城乡社区规划与管理

7592.96

2120201

城乡社区规划与管理

7592.96

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市规划局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 2242.26

301

工资福利支出

1893.75

30101

基本工资

231.79

30102

津贴补贴

447.37

30103

奖金

452.63

30107

绩效工资

269.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.34

30109

职业年金缴费

58.13

30110

职工基本医疗保险缴费

58.13

30111

公务员医疗补助缴费

16.71

30112

其他社会保障缴费

16.72

30113

住房公积金

138.10

30199

其他工资福利支出

59.20

302

商品和服务支出

339.52

30201

办公费

39.80

30202

印刷费

4.00

30205

水费

3.50

30206

电费

18.50

30207

邮电费

13.00

30209

物业管理费

31.00

30211

差旅费

9.00

30213

维修()

26.00

30215

会议费

3.00

30217

公务接待费

7.00

30218

专用材料费

10.00

30227

委托业务费

44.00

30228

工会经费

14.69

30229

福利费

28.50

30231

公务用车运行维护费

8.80

30239

其他交通费用

59.63

30299

其他商品和服务支出

19.10

303

对个人和家庭的补助

8.99

30302

退休费

6.81

30307

医疗费补助

2.01

30309

奖励金

0.17

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市规划局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 8561.26

208

社会保障和就业支出

203.47

20805

行政事业单位离退休

203.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.13

212

城乡社区支出

8357.79

21201

城乡社区管理事务

764.83

2120101

行政运行

764.83

21202

城乡社区规划与管理

7592.96

2120201

城乡社区规划与管理

7592.96

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市规划局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 2242.26

301

工资福利支出

1893.75

30101

基本工资

231.79

30102

津贴补贴

447.37

30103

奖金

452.63

30107

绩效工资

269.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.34

30109

职业年金缴费

58.13

30110

职工基本医疗保险缴费

58.13

30111

公务员医疗补助缴费

16.71

30112

其他社会保障缴费

16.72

30113

住房公积金

138.10

30199

其他工资福利支出

59.20

302

商品和服务支出

339.52

30201

办公费

39.80

30202

印刷费

4.00

30205

水费

3.50

30206

电费

18.50

30207

邮电费

13.00

30209

物业管理费

31.00

30211

差旅费

9.00

30213

维修()

26.00

30215

会议费

3.00

30217

公务接待费

7.00

30218

专用材料费

10.00

30227

委托业务费

44.00

30228

工会经费

14.69

30229

福利费

28.50

30231

公务用车运行维护费

8.80

30239

其他交通费用

59.63

30299

其他商品和服务支出

19.10

303

对个人和家庭的补助

8.99

30302

退休费

6.81

30307

医疗费补助

2.01

30309

奖励金

0.17

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:昆山市规划局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

18.80

0

8.80

0

8.80

7.00

3.00

0

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:昆山市规划局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:昆山市规划局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 200.3

302

商品和服务支出

200.30

30201

办公费

23.80

30202

印刷费

3.00

30205

水费

2.50

30206

电费

17.50

30207

邮电费

1.00

30209

物业管理费

31.00

30211

差旅费

9.00

30213

维修()

9.00

30215

会议费

3.00

30217

公务接待费

7.00

30218

专用材料费

4.00

30227

委托业务费

15.00

30228

工会经费

7.03

30229

福利费

17.50

30231

公务用车运行维护费

8.80

30239

其他交通费用

29.27

30299

其他商品和服务支出

11.90

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:昆山市规划局

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 计算机设备

 302

 电脑等

分散采购

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 信息技术服务

 310

规划信息化项目

集中采购

 754

 

 城市规划和设计服务

 310

规划编制

集中采购

 2500

 

 其他

 310

2018年昆山市中心城区真三维数据采集项目

集中采购

 450

 

 其他

 310

2018年地下管线定位放样、修测及入库

集中采购

150 

 

 其他

 310

用地信息普查数据更新项目

集中采购

150 

 

其他

310

2018年零星测绘项目

集中采购

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、  收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。)

昆山市规划局2018年度收入、支出预算总计  8561.26  万元,与上年相比收、支预算总计各增加  513.30  万元,增长   7 %。主要原因是人员经费增加。其中:人员新增3人,并且有9人试用期转正、工资调整、公积金基数调整、社保制度改革等使人员经费增加。

(一)收入预算总计  8561.26  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  8561.26  万元。

1)一般公共预算收入预算   8561.26   万元,与上年相比增加  1253.70  万元,增长  18  %。主要原因是人员新增3人,并且有9人试用期转正、工资调整、公积金基数调整、社保制度改革等使人员经费增加,2018年下属原财政专户管理资金单位全部转为一般公共预算。

2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相同。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比减少  740.40  万元。主要原因是2018年下属原财政专户管理资金单位全部转为一般公共预算。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相同。主要原因是本单位无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为    0  万元。与上年相同。主要原因是本单位无上年结转资金。

(二)支出预算总计  8561.26  万元。包括:

1.社会保障和就业支出   203.47 万元,主要用于机关和下属事业社保、职业年金等支出。与上年相比增加  56.73  万元,增长  39  %。主要原因是社保改革上缴社保基数提高,增加单位职业年金等缴纳。

2.城乡社区支出  8357.79  万元,主要用于机关和下属事业单位人员经费、保障机关运行及开展项目所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加  644.78  万元,增长  9  %。主要原因是在编人员数增加、工资、津补贴等调整及原列入住房保障支出的住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出2018年列入城乡社区支出。

3.住房保障支出  0  万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比减少   188.21 万元。主要原因是原列入住房保障支出的住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出2018年列入城乡社区支出。

4.结转下年资金预算数为  0  万元,主要原因是本单位无结转上年资金。

此外,基本支出预算数为   2242.26   万元。与上年相比增加  504.32  万元,增长  29  %。主要原因是人员新增3人,并且有9人试用期转正、工资调整、公积金基数调整、社保制度改革等使人员经费增加。

项目支出预算数为   6319   万元。与上年相比增加      12.98万元,增长  1  %。主要原因是每年项目不同,2018年与上年基本持平。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相同。主要原因是本单位无单位预留机动经费。

 

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。)

昆山市规划局本年收入预算合计   8561  万元,其中:

一般公共预算收入   8561.26  万元,占    100   %

 

  

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。)

昆山市规划局本年支出预算合计  8561.26   万元,其中:

基本支出     2242.26    万元,占    27   %

项目支出     6319    万元,占    73   %

 

  

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

昆山市规划局2018年度财政拨款收、支总预算 8561.26  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  1253.70 万元,增长  18  %。主要原因是人员新增3人,并且有9人试用期转正、工资调整、公积金基数调整、社保制度改革等使人员经费增加,2018年下属原财政专户管理资金单位全部转为一般公共预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。)

昆山市规划局2018年财政拨款预算支出  8561.26 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加   1253.70万元,增长  18 %。主要原因是人员新增3人,并且有9人试用期转正、工资调整、公积金基数调整、社保制度改革等使人员经费增加,2018年下属原财政专户管理资金单位全部转为一般公共预算。

其中:

(一)社会保障和就业支出203.47万元

1.行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休支出    0万元,与上年相比减少  31.81  万元。主要原因是社保改革离退休人员工资纳入社保,单位不再支出,房贴部分纳入城乡社区规划与管理。

2.行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出  145.34万元,与上年相比增加  72.08  万元。主要原因是社保改革上缴基本养老保险基数提高,社保制度改革后补以前年度。

3.行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出  58.13万元,与上年相比增加  58.13  万元。主要原因是社保制度改革后新增并补以前年度。上年无此项目。

(二)城乡社区支出8357.79万元

1.城乡社区管理事务的行政运行支出  764.83  万元,与上年相比增加  255.84  万元,增长  51  %。主要原因是机关人员增加2人,工资、津补贴调整,社保改革后社保提高、增加职业年金,离退休人员房贴部分纳入城乡社区规划与管理等。

2.城乡社区规划与管理事务的城乡社区规划与管理事务支出  7592.96 万元,与上年相比增加  999.56  万元,增长  16  %。主要原因是在编人员增加并且有9人试用期转正,工资、津补贴调整,社保改革后社保提高、增加职业年金,2018年下属原财政专户管理资金单位全部转为财政拨款一般公共预算等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

昆山市规划局2018年度财政拨款基本支出预算 2242.26  万元,其中:

(一)人员经费  1902.74  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费  339.52 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

昆山市规划局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   8561.26万元,与上年相比增加  1253.70 万元,增长 18  %。主要原因是人员新增3人,并且有9人试用期转正、工资调整、公积金基数调整、社保制度改革等使人员经费增加,2018年下属原财政专户管理资金单位全部转为一般公共预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

昆山市规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2242.26  万元,其中:

(一)人员经费  1902.74  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费  339.52 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

昆山市规划局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  8.8  万元,占“三公”经费的  56  %;公务接待费支出  7  万元,占“三公”经费的  44   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年相同,主要原因2018年未安排因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费预算支出   8.8 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,与上年相同,主要原因2018年未预算购置公务用车。

2)公务用车运行维护费预算支出  8.8  万元,与上年相同,主要原因车辆无变化,运行维护费用基本相同。

3.公务接待费预算支出  7  万元,比上年预算减少  3  万元,主要原因是"厉行节约"“三公经费”实现“零增长”。

昆山市规划局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  3  万元,比上年预算减少  1.5  万元,主要原因是"厉行节约"“三公经费”实现“零增长”。

昆山市规划局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,比上年预算减少  35  万元,主要原因2018年未安排规划局主办培训活动。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

昆山市规划局2018年无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  200.30 万元,与上年相比减少  9.52 万元,降低  5  %。主要原因是:机关运行经费厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018年度政府采购支出预算总额  4104 万元,其中:拟采购货物支出  10 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 4094 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  600 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相同。主要原因是:本单位无国有资本经营收支。支出为  0 万元,与上年相同。主要原因是:本单位无国有资本经营收支。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。