陆家镇2017年财政预算执行情况
发布日期:2018-02-24 10:36:47浏览量:

2017年,财税部门认真贯彻落实党委、政府关于经济社会发展、财政工作的决策部署,认真执行镇第十九届人民代表大会第一次会议批准的年度预算,深化供给侧结构改革,加快转型升级创新发展步伐;加大统筹力度,坚持厉行节约,保障民生投入。有力促进全镇经济平稳健康发展,圆满完成全年财政收支任务

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1收入预算执行情况

2017年镇人代会确定收入任务143000万元,实际完成一般公共预算收入146148万元,比上年增收4978万元,增长3.5%,税收占比94.3%其中:国税部门完成91064万元;地税部门完成54665万元;财政部门完成419万元。

2支出预算执行情况

2017年一般公共预算支出73300万元,比上年实绩增加10133万元,增长16%

2017年一般公共预算支出(含上级补助)分项情况是:

1.一般公共服务支出5647万元;

2.公共安全支出6648万元;

3.教育支出23052万元;

4.科学技术支出2101万元;

5.文化体育与传媒支出938万元;

6.社会保障和就业支出10478万元;

7.医疗卫生与计划生育支出3625万元;

8.节能环保支出1473万元;

9.城乡社区支出12257万元;

10.农林水支出6770万元;

11.资源勘探信息支出160万元;

12.商业服务业支出54万元;

13.住房保障支出97万元。

3财力平衡情况

根据现行财政体制计算,2017年当年结算财力为52808万元,加上级补助7772万元,调入32720万元(预算稳定调节基金6328万元,土地基金26392万元),一般公共预算总财力为93300万元。全年支出73300万元,收支相抵,年终结转资金20000万元,计提预算稳定调节基金20000万元。全年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入187625万元,其中:土地基金收入186902万元,城市基础设施配套基金收入223万元,污水处理费收入500万元。

根据现行财政体制计算,2017年当年结算财力为123602万元(其中土地基金财力122879万元,城市基础设施配套基金财力223万元,污水处理费财力500万元),上级专项补助56万元,基金预算总财力为123658万元。全年基金预算支出67266万元,调出一般预算26392万元,收支相抵,年终结转资金30000万元

二、2017年执行财政预算的主要工作

(一)补短板,着力优化地方财源体系。2017年,坚持财税与经济协调互动,大力培育财源,做大做优财政蛋糕,实现财政收入在高平台上稳定增长。完善工作协同机制。建立财税部门定期联系制度,明确各部门职责和联络员;定期对财政收入数据进行预测分析,密切关注数据变化原因并提出相应建议供领导决策。加强收入分析研判。建立重点企业联系制度,召开重点税源分析会议,走访了解企业税源变化情况,并对企业开展个性化服务,及时研判营改增等政策调整等因素对财政收入的影响。关注财税改革动向积极关注省、市财税改革政策对我镇财政收入和财力的影响,积极向上级争取更多的财政补助政策,并同时调整我镇相关的奖励政策。

(二)强执行,保障社会发展和谐稳定。重点支持教育、医疗、就业、社保等民生事业,着力优化财政支出结构,补齐民生和社会事业短板,增强人民群众获得感。巩固提升民生投入。全镇城乡公共服务支出占财政支出比重达到83%,民生支出占财政支出比重达到 66%。实施民生幸福工程,强化社会政策托底功能,增加社会保障等公共服务供给。全年投入6367万元用于低保、困难群众救助、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险和基本公共卫生服务支出继续深化转型升级。投入2518万元科技、人才、转型升级等奖励资金,进一步提升创新发展能力,优化产业结构和空间布局,促进经济发展提质增效。积极配合农村改革。配合做好农村政经分开改革工作,不断提高农村基本公共服务标准化水平,推动集体经济组织转型升级,切实保障农民利益,巩固农村基层政权。

(三)增特色,全面提升财政管理水平。加大改革创新力度,推动财政管理水平和治理能力。推进专项资金管理。开展财政涉农资金专项检查,通过对各村(社区、合作社)2015-2016年财政涉农资金的全面核查,核查资金达6000多万元,发现问题并下达整改通知书,促进了财政涉农资金规范化管理强化预算绩效管理。将绩效预算目标管理纳入部门预算编制,注重预算支出的绩效评价,强化支出责任意识和效率意识,优化资源配置,提升预算管理水平。加强国有资产管理。以开展2016年度全镇行政事业单位资产清查工作为契机,进一步做好资产管理工作,提升单位资产管理综合水平。

各位代表,2017年财政预算执行情况总体良好,但我们也清醒地认识到,当前财政工作中仍面临一些瓶颈制约,主要是:财政收入增速回落与刚性支出快速增长的矛盾突出,财政资金支出绩效有待进一步提高。对此,我们将高度重视,通过深化财政改革、创新工作方法,努力加以解决。

附件一

2017年陆家镇一般公共预算收入情况表

 

单位:万元

   

完成数

1.税收收入

137,848

  增值税

65,629

  营业税

471

  企业所得税

31,719

  个人所得税

5,247

  城市维护建设税

8,073

  房产税

6,647

  印花税

1,223

  城镇土地使用税

3,310

  土地增值税

7,512

  车船税

1,531

  耕地占用税

517

  契税

5,969

2.非税收入

8,300

  专项收入

7,877

  罚没收入

7

  国有资源(资产)有偿使用收入

416

   

146,148

 

 

附表二

2017年陆家镇一般公共预算支出情况表

 

单位:万元

   

完成数

1.一般公共服务支出

5,647

2.公共安全支出

6,648

3.教育支出

23,052

4.科学技术支出

2,101

5.文化体育与传媒支出

938

6.社会保障和就业支出

10,478

7.医疗卫生与计划生育支出

3,625

8.节能环保支出

1,473

9.城乡社区支出

12,257

10.农林水支出

6,770

11.资源勘探信息等支出

160

12.商业服务业等支出

54

13.住房保障支出

97

14.其他支出

 

   

73,300

 

 

 

 

附表三

 

 

 

2017年陆家镇政府性基金收支情况表

 

 

 

单位:万元

收入项目

完成数

支出项目

完成数

 

1.国有土地收益基金

9,347

1.教育支出

 

 

2.农业土地开发资金

128

2.文化体育与传媒支出

 

 

3.国有土地使用权出让收入

177,427

3.社会保障和就业支出

 

 

4.基础设施建设配套费

223

4.城乡社区事务支出

67,266

 

5.污水处理费

500

5.其他支出

 

 

   

187,625

   

67,266