昆山市民政局2019年度部门预算公开
发布日期:2019-02-14 14:37:12浏览量:

 

 

 

 

 

 

昆山市民政局2019年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市民政工作方针、政策;研究拟定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划;草拟有关规范性文件并组织实施;指导全市民政事业的改革与发展。

(二)贯彻落实国家有关社会组织管理的法律法规和政策;承担全市社会团体和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理责任。

(三)贯彻落实国家、省、市关于优抚对象和国家工作人员的优待抚恤政策;负责革命烈士褒扬工作和烈士纪念建筑物的管理工作;组织指导拥军优属工作。

(四)负责全市退伍义务兵、转业士官、复员军官和移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织指导全市退役士兵职业技能培训工作。

(五)组织核查、计报灾情,管理和分配救灾款物;承担国内外对我市捐赠款物的接收、管理和分配工作;组织开展救灾捐赠活动,检查、监督救灾款物的使用情况。

(六)拟订全市社会救助规划、政策和标准,统筹城乡社会救助体系建设; 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人救助等社会救助工作;指导城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作。

(七)拟定全市社会福利事业发展规划并组织实施;指导、监督社会福利机构的建设管理;指导农村五保户供养和敬老院建设、管理工作;促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

(八)研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,推进基层民主政治建设;指导全市村民委员会和居民委员会民主选举、 民主决策、民主管理和民主监督工作。

(九)研究提出全市社区建设工作发展规划和工作计划;草拟推进社区建设的有关政策措施;指导、协调社区服务管理工作。

(十)负责全市福利彩票的发行管理工作,管理福利彩票公益金。

(十一)研究提出全市行政区划总体规划;负责各镇、村行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;组织、协调有关行政区划界线的勘定,负责行政区划界线界桩管理;负责全市地名管理工作,承办全市地名命名、更名工作;组织地名标志的统一设置和管理。

(十二)会同市有关部门拟订我市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)研究提出全市老龄工作发展规划及相关政策措施,拟定实施办法;承担市老龄工作委员会的具体工作。

(十四)指导全市婚姻登记管理工作,承办涉外、涉港澳台婚姻登记的咨询工作。

(十五)负责儿童收养及涉外领养的有关登记工作;负责流浪乞讨人员的救助,指导救助站管理工作。

(十六)研究提出全市殡葬改革发展规划,推行殡葬改革,指导殡葬事业管理工作。

(十七)指导全市民政事业财务工作,监督民政事业费的使用管理;负责民政直属单位的财务管理和民政系统的资产管理工作。

(十八)负责有关民政业务的行政复议工作;负责市民政系统信访工作;负责民政工作领域的对外交流与合作。

(十九)拟订全市民政信息化建设发展规划、政策和标准,推动民政信息化建设。

(二十)承办市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(含组织人事科、计划财务科)、优抚科(含安置办)、社会组织科、救灾救助科、老龄工作科(含福慈科、安全生产科)、行政服务科、社会事务科(含区划地名管理科)、基层政权及社区建设科。本部门下属单位包括:昆山市拥军优属拥政爱民领导小组办公室(挂昆山市烈士陵园管理所牌子)、昆山市养老服务指导中心(挂老年大学服务中心牌子)、昆山市福利院、昆山市救助管理站(挂未成年人保护中心牌子)、昆山市军队离休退休干部休养所、昆山市民政局婚姻登记处、昆山市居民家庭经济状况核对中心、昆山市社会组织发展中心、昆山市民政福利生产管理处、昆山市殡葬管理所、昆山市福利彩票发行管理中心、昆山市殡仪馆。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家,具体包括:昆山市民政局本级、昆山市拥军优属拥政爱民领导小组办公室、昆山市养老服务指导中心、昆山市福利院、昆山市救助管理站、昆山市军队离休退休干部休养所、昆山市民政局婚姻登记处、昆山市居民家庭经济状况核对中心、昆山市社会组织发展中心、昆山市民政福利生产管理处、昆山市殡葬管理所、昆山市福利彩票发行管理中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是民政机构改革全部到位、民政事业实现高质量发展“全新一跃”的重要一年。2019年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中全会和习近平总书记对江苏工作系列重要讲话指示精神,坚持和加强党的全面领导,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,践行以人民为中心的发展思想,树立“民政为民、民政爱民”工作理念,全面履行民政工作职责,进一步深化改革、开拓创新,实现民政事业高质量发展“全新一跃”,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。重点抓好以下几方面工作:

(一)聚焦精准救助,优化社会救助大格局。一是在提升精准度上下功夫。完善社会救助与扶贫开发有效衔接机制、家庭经济状况核对机制和急难家庭救助机制,提升救助的精准性、及时性和灵活性。二是在扩大参与度上下功夫。进一步发挥社会救助联席会议作用,落实各救助职能部门职责。积极引导社会慈善资源、爱心人士、爱心企业参与精准救助。三是在增强实效性上下功夫。拓宽救助帮扶范围,在医疗、就业、教育、养老等领域丰富救助内容,增强困难家庭“造血功能”。完善民生保险制度,提升居民抵御突发风险能力。四是在慈善品牌深耕上下功夫,继续深化“慈善礼包” “旧衣新旅”“全城织爱”等慈善项目内涵,扩大慈善品牌的知晓度和影响力,营造社会各界积极投入慈善事业的良好氛围。

(二)聚焦多元共治,构建社会治理新模式。一是优化基层服务模式。完善基层“互联网+政务服务”体系,基本实现社区全科社工服务模式全覆盖。加强新一轮社区办公服务用房保障工作规划建设。鼓励各地整合各类社区服务资源,规划建设社区服务综合体。二是发展基层社会组织。积极开展社会组织党建工作,发挥党建引领作用,激发社会组织活力,凝聚社会新阶层力量。继续开展社会组织抽查和年检工作,加大行政执法力度。强化社会组织培训指导,继续开展高层次社会工作人才申报遴选工作。三是丰富基层治理手段。开展第十三届村委会、第十一届社区居委会换届选举。在村规民约、居民公约形成进程中凝聚共识,推进村(居)民自治。做好第二轮社服项目招标、项目优化、项目日常监管等环节工作,开展第六届公益创投第二年度各项工作。进一步挖掘推广一批基层民主协商示范典型,丰富基层治理形式。

(三)聚焦老有颐养,描绘幸福养老新图景。大力实施人大一号议案,全力推进老有颐养三年提升工程,努力解决医养床位。居家养老方面,加强对高龄、空巢、独居、失能失智等重点人群的关爱照料。积极引进优秀养老服务组织参与居家服务,形成竞争机制,推动居家养老服务量质齐升。加大对社会组织第三方监管力度,提升服务对象满意度。社区养老方面,加快日间照料中心建设,2019年新建不少于5家社区日间照料中心,社会化运营率达到65%以上。充分整合社区有限资源,在提供配餐送餐、文体娱乐的基础上,为老年人提供医疗康复、短期托养、精神关爱等服务。探索建设嵌入式养老机构和养老综合体,加深专业养老机构和社区养老融合度。机构养老方面,加快市级护理院建设,推动周市、锦溪等区镇区域性养老服务中心项目建设。加快养老机构公建民营改革,推动养老机构连锁品牌化发展。推进养老服务机构标准化建设,市福利院创建省级示范性养老机构。搭建智慧养老大数据平台,逐步实现涵盖养老机构和居家社区养老服务、评估、监管等多位一体的智慧养老新模式。

(四)聚焦高效便民,拓展公共服务新思维。一是扎实推进省政务服务“一张网”和“不见面”审批(服务)工作,创新服务举措,提升服务质量。二是加大殡葬改革力度,做好市绿色殡葬纪念园建成后的运营指导,把好殡葬设施建设进度和质量安全关,做好殡葬领域专项整治工作。三是不断提升婚姻登记和档案管理规范化、法制化和人性化水平,打造文明、优质、高效的婚姻登记窗口新形象。四是发挥三级救助网络作用,维护生活无着流浪乞讨人员合法权益。积极发挥未保中心服务功能,承担困境未成年人临时监护管理责任。五是开展《昆山市标准地名地址库》建设工作,出版《昆山市城区地名图》,编纂《昆山市地名志》,督促试点区镇完成镇级地名规划编制任务。

(五)聚焦改革创新,锻造为民服务真本领。紧扣一线民意,铆住重点难点,推动民政领域改革创新,努力构建政府、部门、社会、市场共同推进民政事业的发展格局。在市委市政府的领导下,完成民政机构改革任务,优化内部设置和人员配备,健全党委政府加强对民政工作领导的体制机制,完善相关部门协调机制。切实加大城市管理办事处民政事业投入力度,在人力物力财力等各方面给予支持,大幅提升中心城区公共服务质量水平。深化民政领域“放管服”改革。继续推进养老服务社会化改革,强化养老服务领域监管。抓好殡葬领域专项整治,保障人民群众切身利益。统筹民政信息化建设,强力推进“互联网+民政服务”,加快信息技术与民政工作深度融合,让数据多跑路,群众少跑腿。深化民政标准化建设,构建科学合理、协调配套的民政工作标准体系,提升群众的满意度和幸福感。

(六)聚焦党建引领,筑牢民生发展立足点。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。新时代抓好民政工作,坚持和加强党的领导是核心要义。一是抓好政治学习,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,作为党员干部的立身之本、立德之基、成事之要。不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是抓好制度建设。坚持制度管人、制度管权、制度管事,把权力关进制度的“笼子”,抓好党内各项制度的贯彻落实,不断推进民政工作制度化、科学化。三是加强组织建设,进一步提升基层党组织组织力,更好发挥战斗堡垒作用。持续深化社会组织党的组织和党的建设“两个全覆盖”。四是加强作风建设,大兴调查研究和求真务实之风,坚决反对形式主义和官僚主义。深化党风廉政建设,坚持挺纪在前、抓早抓小,用好监督执纪“四种形态”,营造风清气正的政治生态。

 

 

 


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:昆山市民政局

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

23428.65 

一、一般公共服务支出

 80

一、基本支出

4226.44 

      1. 一般公共预算

16951.41 

二、外交支出

 

二、项目支出

21002.21 

      2. 政府性基金预算

6477.24 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

1500 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

300 

五、教育支出

 260

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 18161.41

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 250

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 2550

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 3927.24

 

 

当年收入小计

25228.65 

当年支出小计

25228.65 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

25228.65 

支出合计

25228.65 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:昆山市民政局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

25228.65

一般公共预算资金

小计

16951.41

公共财政拨款(补助)资金

16951.41

专项收入

 

政府性基金

小计

6477.24

财政专户管理资金

小计

1500

专户管理教育收费

 

其他非税收入

1500

其他资金

小计

300

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

300

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:昆山市民政局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

25228.65 

4226.44 

21002.21 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:昆山市民政局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

16951.41 

一、基本支出

4226.44 

二、政府性基金预算

 6477.24 

二、项目支出

19202.21 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

23428.65 

支出合计

23428.65 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市民政局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

23428.65

201

一般公共服务支出

80

20110

人力资源事务 

80

2011008

引进人才费用 

80

205

教育支出

260

20508

进修及培训 

260

2050804

退役士兵能力提升 

260

208

社会保障和就业支出

16361.41

20802

民政管理事务

1822.21

2080201

行政运行

638.32

2080206

民间组织管理

183.52

2080207

行政区划和地名管理

65

2080299

其他民政管理事务支出

935.37

20805

行政事业单位离退休

236.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

67.54

20808

抚恤

854.32

2080804

优抚事业单位支出

50

2080805

义务兵优待

525

2080899

其他优抚支出

279.32

20809

退役安置

1551.32

2080901

退役士兵安置

1230

2080902

军队移交政府离退休人员安置

75.51

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

219.81

2080999

其他退役安置支出

26

20810

社会福利

5652.94

2081001

儿童福利

211

2081002

老年福利

2820.26

2081004

殡葬

602.02

2081005

社会福利事业单位

2019.66

20811

残疾人事业

1804

2081107

残疾人生活和护理补贴

1804

20819

最低生活保障

667.07

2081901

城市最低生活保障金支出

209.07

2081902

农村最低生活保障金支出

458

20820

临时救助

1082.5

2082001

临时救助支出

260

2082002

流浪乞讨人员救助支出

822.5

20821

特困人员救助供养

231

2082101

城市特困人员救助供养支出

1

2082102

农村特困人员救助供养支出

230

20825

其他生活救助

1778

2082501

其他城市生活救助

103

2082502

其他农村生活救助

1675

20828

退役军人管理事务

681.65

2082803

机关服务

181.65

2082804

拥军优属

500

210

老龄卫生健康事务

250

2101601

老龄卫生健康事务

250

212

城乡社区建设

2550

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2550

2120802

土地开发支出

2550

229

其他支出

3927.24

22908

彩票发行销售机构业务费安排支出

970.24

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

970.24

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2957

2296002

用于社会福利的彩票公益金

2957

注:科目编码科目名称为必填项。

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市民政局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

4226.44

301

工资福利支出

3437.2

 30101

基本工资 

282.12

 30102

津贴补贴

418.28

 30103

奖金

598.62

 30107

绩效工资

508.84

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

183.05

 30109

职业年金缴费

73.22

 30110

职工基本医疗保险缴费

73.22

30111

公务员医疗补助缴费

13.03

30112

其他社会保障缴费

13.73

30113

住房公积金

186.29

30199

其他工资福利支出

1086.8

302

商品和服务支出

605.04

30201

  办公费

44

30202

  印刷费

12.5

30203

  咨询费

1

30205

  水费

18.5

30206

  电费

126

30207

  邮电费

29.7

30208

  取暖费

0

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

35.5

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

34.5

30214

  租赁费

2

30215

  会议费

3

30216

  培训费

8.2

30217

  公务接待费

14

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

0

30225

  专用燃料费

12

30226

  劳务费

11.5

30227

  委托业务费

25.5

30228

  工会经费

25.9

30229

  福利费

0

30231

  公务用车运行维护费

26.4

30239

  其他交通费用

63.94

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

110.9

303

对个人和家庭的补助

135.8

30302

退休费

68

30303

退职(役)费

49.84

30307

医疗费补助

2.71

30309

奖励金

0.25

30399

其他对个人和家庭的补助

15

310

资本性支出

48.4

31002

办公设备购置

48.4

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市民政局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

16951.41 

201

一般公共服务支出

80

20110

人力资源事务 

80

2011008

引进人才费用 

80

205

教育支出

260

20508

进修及培训 

260

2050804

退役士兵能力提升 

260

208

社会保障和就业支出

16361.41

20802

民政管理事务

1822.21

2080201

行政运行

638.32

2080206

民间组织管理

183.52

2080207

行政区划和地名管理

65

2080299

其他民政管理事务支出

935.37

20805

行政事业单位离退休

236.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

67.54

20808

抚恤

854.32

2080804

优抚事业单位支出

50

2080805

义务兵优待

525

2080899

其他优抚支出

279.32

20809

退役安置

1551.32

2080901

退役士兵安置

1230

2080902

军队移交政府离退休人员安置

75.51

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

219.81

2080999

其他退役安置支出

26

20810

社会福利

5652.94

2081001

儿童福利

211

2081002

老年福利

2820.26

2081004

殡葬

602.02

2081005

社会福利事业单位

2019.66

20811

残疾人事业

1804

2081107

残疾人生活和护理补贴

1804

20819

最低生活保障

667.07

2081901

城市最低生活保障金支出

209.07

2081902

农村最低生活保障金支出

458

20820

临时救助

1082.5

2082001

临时救助支出

260

2082002

流浪乞讨人员救助支出

822.5

20821

特困人员救助供养

231

2082101

城市特困人员救助供养支出

1

2082102

农村特困人员救助供养支出

230

20825

其他生活救助

1778

2082501

其他城市生活救助

103

2082502

其他农村生活救助

1675

20828

退役军人管理事务

681.65

2082803

机关服务

181.65

2082804

拥军优属

500

210

老龄卫生健康事务

250

2101601

老龄卫生健康事务

250

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:昆山市民政局

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

3998.47

301

工资福利支出

3253.85

 30101

基本工资 

260.95

 30102

津贴补贴

396.76

 30103

奖金

551.63

 30107

绩效工资

458.06

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

168.86

 30109

职业年金缴费

67.54

 30110

职工基本医疗保险缴费

67.54

30111

公务员医疗补助缴费

11.61

30112

其他社会保障缴费

12.67

30113

住房公积金

171.43

30199

其他工资福利支出

1086.8

302

商品和服务支出

565.32

30201

  办公费

41

30202

  印刷费

12.5

30203

  咨询费

1

30204

  手续费

 

30205

  水费

18

30206

  电费

126

30207

  邮电费

28.2

30208

  取暖费

0

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

32.5

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

32.5

30214

  租赁费

2

30215

  会议费

2.5

30216

  培训费

7.2

30217

  公务接待费

12.5

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

0

30225

  专用燃料费

12

30226

  劳务费

11.5

30227

  委托业务费

23.5

30228

  工会经费

23.88

30229

  福利费

0

30231

  公务用车运行维护费

17.6

30239

  其他交通费用

60.34

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

100.6

303

对个人和家庭的补助

133.5

30302

退休费

67.14

30303

退职(役)费

49.84

30307

医疗费补助

2.49

30309

奖励金

0.23

30399

其他对个人和家庭的补助

13.8

310

资本性支出

45.8

31002

办公设备购置

45.8

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:昆山市民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

109.6

40.4 

 

 

 

26.4

14 

3

66.2

 

 

公开10

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

部门名称:昆山市民政局

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

6477.24 

 

212

城乡社区建设

2550

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2550

 

2120802

土地开发支出

2550

 

229

其他支出

3927.24

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排支出

970.24

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

970.24

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2957

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金

2957

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

970.24

 

公开11

 

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

部门名称:昆山市民政局

单位:万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

120.39

 

302

商品和服务支出

97.39

 

30201

办公费

7

 

30202

印刷费

1

 

30205

水费

6

 

30206

电费

12

 

30207

邮电费

12

 

30211

差旅费

7

 

30213

维修()

2

 

30214

租赁费

0.5

 

30215

会议费

 

 

30214

租赁费

0.5

 

30216

培训费

0.2

 

30217

公务接待费

4

 

30226

劳务费

 

 

30228

工会经费

5.43

 

30231

公务用车运行维护费

4.40

 

30239

其他交通费用

18.16

 

30299

其他商品和服务支出

17.2

 

310

资本性支出

23

 

31002

办公设备购置

23

 


 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:昆山市民政局

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 冷藏柜

 310

  冷藏柜

 集中采购

 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 物业管理

 302

 福利院物业管理费

 集中采购

 68

 

 社会服务

 399

社会福利项目

 集中采购

1577

 

 社会服务

 302

 社会福利项目

 集中采购

 1328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3173

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映民政局本级及纳入财政部门预算下属单位2019年度总体收支预算情况。该表根据昆山市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(昆财字〔201912号)及上年结转指标898.21万,剔除福彩中心省下达的福利彩票资金未安排项目预算的6167.89万元而编制。

昆山市民政局2019年度收入、支出预算总计25228.65万元,与上年相比收、支预算总计各增加1320.35万元,增长5.5 %。其中:

(一)收入预算总计25228.65万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计23428.65万元。

1)一般公共预算收入预算16951.41万元,与上年相比增加807.77万元,增长5%。主要原因是日间照料中心的运营补贴728万元2019年列在民政局,而上年因政经分离未列在我单位。

2)政府性基金收入预算6477.24万元,与上年相比增加2062.58万元,增长46.72%。主要原因是殡仪馆综合改造资金2000万元以及市级骨灰堂建设550万元从“城乡社区支出”政府性基金中安排,另福彩公益金2019年不再安排资金用于公益创投项目。

2.财政专户管理资金收入预算总计 1500 万元。与上年相比增加1500万元,增长100%。主要原因是自20187月起,殡仪馆的事业收费收入纳入财政非税系统管理,财政再安排机构运营补贴补助。

3.其他资金收入预算总计300万元。与上年相比减少3050万元。主要原因是殡仪馆综合改造项目2000万及市级骨灰堂建设项目550由政府性基金安排。

4.无上年结转资金。

(二)支出预算总计25228.65万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出80万元,主要用于引进人才专项资金。与上年相比减少55万元,减少40.74%。主要原因是考虑了2018年社会专业人才的申报情况及该项目的实际执行情况。

2.教育支出(类)支出260万,主要用于退役士兵能力培训。与上年相比减少152万元,减少了36.89%。主要原因是:民政干部教育培训项目放在了民政部门的主功能科目下核算;退役士兵培训项目也考虑了上级拨款的因素。

3 . 社会保障和就业支出类预算支出数18161.41万元,比上年预算减少785.23万元,减少了4.14%主要原因一方面是殡仪馆综合改造项目2000万及市级骨灰堂建设项目550由政府性基金安排,另一方面机构改革职能调整,根据2019年政府收支分类科目将老龄事物从民政管理事物功能中分离出来。

4.卫生健康支出250万元,增长100%,该支出从上年度民政管理事物功能中分列出来,总金额不变。

5.城乡社区支出2550万元,增长100%,主要用于殡仪馆综合改造项目2000万元以及市级骨灰堂建设项目550万元。

6 . 其他支出(类)预算支出数3927.24万元,比上年预算数减少487.42万元,减少11.04%。主要原因是公益创投项目2019年不再安排经费

此外,基本支出预算数为4226.44万元,与上年基本持平。

项目支出预算数为21002.21万元。与上年相比增加1315.43万元,增长6.68 %。主要原因是增加了对殡仪馆的机构运营补贴1500万元。

二、收入预算情况说明

昆山市民政局本年收入预算合计25228.65万元,其中:

一般公共预算收入16951.41万元,占 67.19%

政府性基金预算收入6477.24万元,占  25.67 %

财政专户管理资金1500万元,占5.95%

其他资金   300   万元,占   1.19  %

三、支出预算情况说明

民政局本年支出预算合计 25228.65    万元,其中:

基本支出    4226.44     万元,占   16.75    %

项目支出   21002.21     万元,占   83.25    %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市民政局2019年度财政拨款收、支总预算23428.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2870.35万元,增加了13.96%。其中一般公共预算财政拨款收、支预算16951.41万元,与去年相比增加807.77万元,增长5%,主要原因是日间照料中心的运营补贴728万元2019年列在民政局,而上年因政经分离未列在我单位;政府性基金收、支预算6477.24万元元,与去年相比增加了2062.58万元,增长了46.72%,主要原因是殡仪馆综合改造资金2000万元从“城乡社区支出”政府性基金中安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市民政局2018年财政拨款预算支出20558.3元,占本年支出合计的 85.99%。与上年相比,财政拨款支出减少544.28万元,减少5.28 %。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务(类)引进人才费用(款)引进人才费用(项)预算数80万元,比上年预算数减少55万元,主要原因是考虑了2018年社会专业人才的申报情况及该项目的实际执行情况。

(二)教育支出(类)

2.进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)支出260万元,与上年相比减少100万元,减少了27.78 %。主要原因是虑了上级拨款的因素。