昆山市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年)
申报单位名称:(盖章)
项目名称 2017年住房保障工程
项目类型 公共事业类√企业引导类□信息技术类□农业类□基建设备类□
项目属性 经常性项目√一次性项目□
项目负责人 李新 联系人 李新 联系电话 57363231
计划开始时间 2017-01-01 计划完成时间 2017-12-31
项目概况 用于经济适用房补贴、公租房补贴、低保、低收入住房补贴
项目设立依据(相关批文名称) 昆政规(2017)3号文
项目设立的必要性、可行性 项目如何支持社会经济发展 实施保障性工程,可以发挥城市效应,发挥房地产业链条效应,带动大量社会资金投入住房建设,促进与住房相关的产业发展。而广大中低收入家庭通过低成本实现住有所居,将进一步增强他们的消费信心,提高他们的消费能力,从而扩大其他方面的消费。
项目如何支持部门战略发展 实现百姓安居乐业,促进民生改善
解决的主要问题 解决中等偏低以下收入家庭住房保障
其他
项目资金来源(万元) 资金分类 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数
上级财政资金
市本级财政资金 4950
下级财政资金
银行贷款
单位自筹
其他
合计 4950
本项目上年度资金情况 计划安排 实际到位 实际支出
项目申报资金(万元) 预算安排资金(万元) 到位金额(万元) 到位率(%) 支出金额(万元) 支出实现率(%)
5000 6000 6000 100 2772.14 0.46
子项目 子项目名称 子项目金额
低保、低收入住房补贴 350
公租房补贴 100
经济适用房政府购房补贴 4500
项目实施计划(包括保证项目实施的制度和措施等) 对423户低保、低收入住房补贴,67户公租房补贴按季补贴,86户经济适用房政府补贴分批补贴
项目总目标 解决86户经济适用房政府补贴,423户低保、低收入住房补贴,67户公租房补贴
年度绩效目标 确保在2017年12月底完成对86户经济适用房政府补贴,423户低保、低收入住房补贴,67户公租房补贴的发放,并通过审计
分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入与管理目标 预算执行率 100%
资金使用合规性 合规
专款专用率 100%
财务制度健全性 制度完备齐全
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
资金到位率 100%
投入结构合理性 合理
产出目标 中等偏低收入住房困难家庭满意度 100
计划完成及时性 及时
公示执行情况 100
效果目标 利益相关者满意度 100
应补尽补 100
对象的符合度 100
补贴标准的执行度 100
影响力目标 日常管理制度健全性 健全
项目档案管理完备性 完备
长效管理机制健全性 健全
备注