第一部分部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分昆山市发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分昆山市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调,提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标及政策;统筹协调经济建设和社会发展,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;综合分析国内外及全市经济形势和发展情况,加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析。

(二)拟订并组织实施全市区域规划和产业规划;协调并推进实施特色产业基地、开发区、工业园区、服务业集聚区和科技创新载体的规划建设工作;负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡;负责有关专业规划的审核、评估和管理工作。

(三)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划,综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策;组织全市社会发展总体水平的评估,研究提出促进社会全面发展的政策建议;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

(四)负责全市固定资产投资的综合管理,研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策与措施,引导民间投资方向;研究提出投资体制改革建议方案并组织实施;负责规划重大建设项目布局和全市重大建设项目投资管理,统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策;建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度,负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收、后评价工作,按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目,负责审核和转报由国务院、国家发展和改革委员会或者省发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目;组织开展重大建设项目稽察。

(五)负责综合协调全市服务业发展工作,组织拟订服务业发展战略和政策措施;编制和组织实施服务业发展总体规划;提出服务业年度工作重点和目标,制定服务业年度考核办法,会同有关部门做好服务业统计,负责全市服务业的考核工作;管理全市服务业发展引导资金,负责协调、督促服务业各项优惠政策的落实;研究指导服务业集聚区、特色园区的建设规划和总体布局;指导推进总部经济、服务外包、现代物流、金融BPO和商贸流通等现代服务业的发展;负责提出全市服务业重点项目投资计划,并督促服务业重点建设项目的建设进度;牵头拟订现代物流业发展规划,协调流通体制改革中的重大问题;审批、核准或审核转报服务业重大建设项目;实施服务业品牌化战略,会同有关部门制定服务业行业标准,推进服务业标准化建设。

(六)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革、行政审批制度改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接;研究并协调解决有关改革的重大问题,协调指导年度重点改革工作,推进有关领域改革,指导有关改革试点工作,协调指导行业协会改革和发展。

(七)负责拟订全市能源发展规划、政策措施并组织实施;拟订能源体制改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题;研究能源战略布局,推动结构调整;监测能源发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和总量平衡的建议;按照权限和程序,审批、核准、审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目,并负责组织项目竣工验收和后评价,负责项目建设全过程的监督管理;牵头编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能专项资金计划,并监督其实施;负责全市成品油市场的规划、管理和协调。

(八)推进经济结构战略性调整,组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策;研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议,综合协调农业和农村经济发展的重大问题;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;组织重大特色产业基地建设,指导协调和组织推进新兴产业发展;负责安排重大工业和高技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策。

(九)拟订利用外资和境外投资的战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策;负责我市全口径外债的总量控制、结构优化和监测,指导和监督国外贷款建设资金的使用;按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目、境外投资项目,负责进口设备免税工作;会同有关部门提出全市开发区的发展战略和总体规划,参与开发区设立审核和政策协调工作。

(十)负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作;按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行,组织实施粮食、棉花进出口计划;牵头拟订现代物流业发展战略、规划,牵头负责商务服务业和会展业的规划和协调工作,协调流通体制改革中的重大问题;会同有关部门管理市级粮食、食用植物油等储备。

(十一)贯彻执行国家、省关于发展资本市场的方针政策,研究制定企业上市工作规划;加强对全市企业上市工作的调查研究,拟订促进全市资本市场发展的政策措施并组织实施,统筹协调全市资本市场发展;负责企业发行债券的审核、转报和监督工作;牵头推进创业投资和股权(产业)投资基金的发展和运行,负责创业投资企业备案管理工作。

(十二)推进可持续发展战略和节约型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施;参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划;统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作;负责全市应对气候变化工作,组织拟定我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。

(十三)统筹协调我市与其它地区的经济协作,负责组织全市对口支援、南北挂钩、援建协调等工作;扎口管理全市引进内资工作;参与东西部合作和与省内外对口市际间合作交流的有关工作;做好外地驻昆山办事机构的协调服务工作。

(十四)负责全市经济动员工作,组织拟订全市经济动员规划和有关计划、预案,协调经济动员与国家经济、国防建设之间的重大问题。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

内设机构(含服务业办、上市办、金融办):办公室(组织人事科、市国防动员委员会经济动员办公室)、综合规划科(政策研究与法规科、社会发展科)、固定资产投资科(重大项目管理科)、行政服务科、服务业科、经济体制改革与农村经济科、能源科、资源节约和环境保护科、高技术产业科(工业科、外资科)、资本市场科、研究室、监察审计室。

下属事业单位:昆山试验区建设推进工作办公室、昆山市经济协作办公室、昆山市信息中心、昆山市用电管理办公室、昆山市散装水泥办公室。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在市委、市政府的正确领导下,我委全力以赴谋发展、稳增长、调结构、促改革、惠民生。先后荣获全省发展改革系统综合先进奖单位、全省散装水泥工作考评先进单位、省散装工作宣传先进集体、苏州市服务业工作考核优秀地区、苏州市电力设施保护工作先进集体、苏州市发展散装水泥工作先进集体、昆山市先进基层党组织、昆山市环境保护工作先进集体等称号。

(一)谋篇布局,积极发挥参谋助手作用

一是强化经济运行监测分析。全年共完成10份《经济运行分析报告》,6份《经情内参》,8篇专题调研报告。深化重大课题研究,完成《昆山市经济运行监测评估报告》研究工作,《基于科技金融的昆山创新驱动发展战略与路径研究》、《昆山市科技教育发展战略研究》等课题形成初步研究成果。二是组织实施十三五规划。《昆山市十三五规划纲要》于32由市政府颁布实施。28个专项规划相继完成编制工作,并由市政府颁布实施。全力做好十三五规划纲要的解读宣传工作,利用《昆山日报》等各类媒体资源,大篇幅、多频次、广覆盖对规划纲要主要内容进行宣传报道。三是有序实施目标管理考核。圆满完成2015年度区镇目标管理考核工作。并对2016年区镇目标管理考核机制进行调整完善,把转型升级创新发展作为重要考核内容,权重占到总分的40%。研究制定《2016年区镇目标管理考核实施细则》(昆办发〔201634号),做好2016年区镇考核各项工作,科学评价区镇发展实绩。

(二)抢抓机遇,扎实推进昆山试验区建设

一是各项支持政策相继落地。认真落实试验区第三次部省际联席会议改革创新措施,1018,昆山综保区获批开展企业增值税一般纳税人资格试点政策。牵头拟订拟提请昆山试验区部省际联席会议第四次会议协商解决的事项。在我委的积极争取下,第四次会议于125在京成功召开,在两岸产业合作基金试点、建设国家对台科技合作与交流基地等方面实现新突破。二是两岸产业合作领域不断拓宽。富士康、纬创等一大批台资企业加快机器换人步伐。友达光电首条两岸合资低温多晶硅液晶面板生产线开业投产。奇美新材料投资10亿美元的偏光片生产研发项目加速推进。昆山海峡两岸电子商务经济合作实验区建设进展顺利。台商集聚发展总部经济,统一、正崴、建昌等50余家台资企业在昆设立投资、采购、销售和运营总部。三是两岸金融创新合作进一步深化。跨境人民币业务试点持续深化,截至2016年末,182家企业发生双向借款业务,合计金额221.1亿元,为企业节约成本近4亿元。跨境贷试点积极稳妥推进,18家企业合同登记4.5亿元,提款3.9亿元。合资证券公司申请正式被证监会受理。

(三)跟踪协调,加快重大产业项目建设

一是加快推进重大产业项目建设。全年完成全社会固定资产投资757.4亿元。58个重大产业项目完成投资166.5亿元,完成当年投资计划目标。总投资120亿元的友达光电投产。其中,重大制造业项目累计完成投资113.8亿元;重大服务业项目累计完成投资52.7亿元。二是持续深化行政审批制度改革。建立投资项目三个清单管理制度。优化管理流程,继续削减前置审批、不必要证照和审批评估事项,加快运行投资项目在线审批监管平台,制定完善平台建设应用实施方案,已由市政府印发。完成阳光发改系统适应性改造,停发原基建项目代码,增加电子会签单功能和信息公开功能。

(四)优化结构,推进服务经济量质齐升

一是新兴业态加速发展。总部经济规模不断扩大,累计认定昆山市总部企业113家。恩斯克、统一食品、好孩子、威富服饰等一批企业总部效应开始凸显。新型物流加快布局,深化海峡两岸冷链物流产业合作试点。唯品会、京东、亚马逊等电商增势迅猛。会展业影响持续扩大,成功举办第十一届中国零售商大会暨展会。二是扶持引导力度加大。花桥梦世界和水乡周庄生态旅游服务业标准化试点项目获得省级引导资金支持,合计220万元。艾利中国等3家企业被认定为第四批苏州市总部企业,华东信息科技等4家企业被认定为苏州市第二批服务业创新型示范企业。组织企业申报转型升级创新发展专项资金,扶持物流企业103家、总部企业9家,分别获扶持金额1176万元、1469.7万元。三是集聚区发展平稳前行。加快推进花桥现代服务业综合试点项目建设。共有7家集聚区被列入省、市服务业集聚区。全市各个省、市服务业集聚区完成投资152.9亿元,实现营收1775.9亿元,上缴税收逾90亿元,入区企业14176家,就业人数超17万人。

(五)突出创新,强化金融对实体经济支撑

一是金融业规模不断增长。新增6家银行金融机构,累计拥有银行金融机构39家,金融机构本外币存款余额4122.9亿元,比年初增长18.4%,本外币贷款余额2789.7亿元,比年初增长18.7%,银行金融机构规模、数量和存贷总量、证券交易额和保费收入位居全国同类城市前列。二是金融服务体系不断完善。一中心两基金成功设立,为企业解决融资43亿元。昆山小微贷基金累计授信1.1亿元。机器人产业及智能制造投贷联动基金11月正式运作。落实《苏州市金融支持企业自主创新行动计划》,1096家企业加入苏州综合金融服务平台。三是企业上市挂牌成效显著。新增34家企业在境内外市场上市挂牌,累计83家企业境内外上市挂牌。上市梯队建设有序推进,科森科技通过证监会审核;勋龙智造、联德精密2家企业上市材料已报证监会;好孩子商贸和萨驰华辰2家企业上市材料已报香港联交所。兑付华富新材料等62家企业上市专项奖励资金7106万元;协助中正检测等27家企业获得省级财政促进金融业创新发展专项引导资金810万元。

(六)优化服务,切实提升要素保供能力

一是积极谋划对上争取。南港动迁小区、鑫茂东区四组团、市保障性安居小区三期萧景园等3项目的配套基础设施获2016年中央预算内投资4200万元;8项工程获2016年省级太湖治理专项资金7430万元;昆山高新区创业担保有限公司等29家企业获2016年度省级财政促进金融业创新发展专项引导资金1010万元;国显光电获2016年省战略性新兴产业发展专项资金1000万元。震雄铜业等16家企业获2016年度电力需求侧管理城市综合试点专项资金802.9万元。全年累计向上争取资金1.7亿元。二是优化资源要素配置。抓好电气油热等生产要素配置,全年供应成品油58万吨,增长11.2%。优化能源结构,华电热电联产项目加快建设,新增分布式光伏项目备案46个,累计光伏发电量1761.1万千瓦时。加强节能技术改造应用,鑫源、南亚2家热电企业2台机组年节约用煤3100吨。扎实推进智慧昆山建设,市民公共服务平台(二期)、公共信用信息平台、智慧健康等6个重点项目建设有序推进。

(七)强化作风,夯实党建工作基础

制定《昆山市发改委2016年党建工作计划》。组织开展学习习近平总书记七一重要讲话专题党课和党员冬训等活动,强化党员宗旨意识。持续推进学习型党组织建设,落实年度学习计划,组织10次中心组学习和12次中层干部集体学习,累计学习人数500人次,增强党员干部对国家重大方针政策和社会经济形势的了解。严格落实支部书记责任制,组织基层党建专项述职和现场点评活动,提高党员干部责任心和使命感。

第二部分 昆山市发展和改革委员会2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

25,338.68

一、一般公共服务支出

8,382.08

一、基本支出

2,909.45

  其中:政府性基金预算财政拨款

7.61

二、外交支出

0.00

二、项目支出

23,300.02

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

386.40

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

1,254.00

 

 

六、其他收入

484.41

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

414.88

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

 

十、节能环保支出

49.60

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

3,112.31

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50.79

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

11,099.00

 

 

 

 

十六、金融支出

1,321.84

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

316.00

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障支出

208.97

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

本年收入合计

26,209.49

本年支出合计

26,209.47

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.00

年初结转和结余

10.24

年末结转和结余

10.26

 

 

 

 

总计

26,219.73

总计

26,219.73

收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

26,209.49

25,338.68

0.00

386.40

0.00

0.00

484.41

201

一般公共服务支出

8,382.10

7,580.55

0.00

350.32

0.00

0.00

451.23

20104

发展好改革事务

1,989.76

1,639.41

0.00

350.32

0.00

0.00

0.02

2010401

行政运行

1,330.41

1,330.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

2010405

日常经济运行调节

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

社会事业发展规划

237.78

237.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

359.07

8.75

0.00

350.32

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

6,392.35

5,941.14

0.00

0.00

0.00

0.00

451.21

2010504

信息事务

6,392.35

5,941.14

0.00

0.00

0.00

0.00

451.21

206

科学技术支出

1,254.00

1,254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

应用技术研究与开发

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

810.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

810.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

414.88

409.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

414.88

409.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

308.13

308.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

106.75

101.81

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

49.60

49.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

49.60

49.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

49.60

49.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,112.31

3,112.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3,112.31

3,112.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

扶贫事业机构

273.46

273.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

2,838.85

2,838.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

50.79

17.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156004

技术研发与推广

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

33.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.18

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

33.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.18

216

商业服务业等支出

11,099.00

11,099.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业支出

11,099.00

11,099.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169901

服务业基础设施建设

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

10,879.00

10,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

1,321.84

1,321.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

1,277.48

1,277.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

其他金融发展支出

1,277.48

1,277.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2179901

其他金融支出

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地区支出

316.00

316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

316.00

316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2199900

其他支出

316.00

316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

208.97

177.83

0.00

31.14

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

208.97

177.83

0.00

31.14

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130.66

111.00

0.00

19.66

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

36.03

30.77

0.00

5.26

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

42.28

36.06

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03