2016年度昆山市残疾人联合会

部门决算公开内容

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 昆山市残疾人联合会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 昆山市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体,承担政府委托的部分行政职能,发展残疾人事业。其主要职责是:

(一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针和法律法规;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)负责组织协调、具体研究、制定和实施残疾人事业的发展规划。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。做好综合、组织、协调和服务工作。

(六)负责协调残疾人社区康复工作、开展其他各项康复训练和残疾预防工作,组织残疾人用品用具的供应服务工作。

()负责实施残疾人按比例分散就业工作,制定残疾人劳动就业计划,组织残疾人职业技能培训。

(八)负责协调残疾人特殊教育和职业教育培训工作。

(九)负责组织、协调开展残疾人文化、艺术、体育活动;组织开展“全国助残日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”、“国际残疾人日”等活动,并组队参加省、市级的残疾人的体育及艺术比赛。

(十)负责宣传普及残疾人保障法,依法发展残疾人事业,加大执法力度;广泛开展残疾人法律服务和法律援助,切实维护残疾人合法权益。

(十一)负责残联组织的自身建设,指导基层残联、残疾人协会的工作。

(十二)负责残疾人信访工作、督促有利于残疾人利益、无障碍设施建设、社会保障、信息化建设等工作。

(十三)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:综合科(内挂计财科),负责残联机关日常事务工作,残疾人康复、社区建设及社区康复、文化体育、法制建设、无障碍建设、信息化建设、信访工作以及自身的组织建设等。负责残疾人事业经费、行政经费的计划和管理工作,负责残联机关的财务会计工作,管理好残联资产,制定并执行财务规章制度,负责残疾人按比例分散就业工作,协调残疾人特殊教育、职业技能培训、盲人按摩、社会保障等工作,并指导残疾人劳动服务所的工作。

下属事业单位:昆山市残疾人服务中心。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,市残联在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕全市中心工作,致力于保障和改善残疾人民生,加快推进残疾人小康进程,全市残疾人事业呈现同经济社会全面协调发展的良好局面。

一、认真落实普惠加特惠政策,社会保障水平明显提高

1. 落实好社会保障制度。认真执行国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔201552号),认真做好相关调整和信息核准工作,补发困难残疾人生活补贴915人,新增支出24万余元。认真做好残疾人托养服务,全年残疾人托养服务404人,发放残疾人托养护理费补贴231.6万元。认真落实重度残疾人、低保重度残疾人、特殊困难残疾人、无业精智(三、四)级残疾人等四类对象的生活补贴政策,全年累计补贴2777人次,补贴总额1618.8万元。完成残疾人爱心卡年审和免费乘车费用结算工作,目前全市持爱心卡人数10351人,全年刷卡144.6万次,车费补贴支出282.1万元。

2. 落实好社会保险政策。落实无业重度残疾人、无业精、智(三、四)级残疾人等对象社保补贴政策,全年累计补贴人数891人,补贴总额136.7万元。为7268名残疾人免费办理意外伤害险,全年经费支出29.1万元。

3. 落实好教育助学政策。做好学前、义务制、高中、大专及以上教育阶段残疾学生统计、审核和助学补助发放工作,共向454人发放51.3万元。积极推进昆山开放大学残疾人学院社会工作专业大专、本科班、财会班开班,全年新增学员26名,全额补贴学费15.8万元。

二、重点扶持“两新”就业,就业服务更加完善优化

1. 扶持就业。重点扶持新成长、新产生残疾人就业,完成62016届高校残疾毕业生的就业帮扶服务。加大保护性安置就业力度,积极开展“残疾人就业援助月”等活动,本年新增就业160人。促进盲人按摩行业健康发展,安排8人参加苏州市、昆山市盲人保健按摩培训班,完成2家盲人保健按摩机构年审工作。积极扶持残疾人自主创业,向6名残疾人发放自主创业补贴2万元。

2. 加强培训。对有就业能力和就业愿望的残疾人开展针对性职业技能培训和技能辅导,提升竞争性就业能力,全年市级累计培训120人次。举办全市残疾人职业技能比赛,选拔选手参加苏州市残疾人职业技能竞赛,获得团体第二名的好成绩。

3. 优化服务。做好残疾人就业年审工作,受理161家单位年审,按比例安置残疾人266名。做好我市按比例安排残疾人就业补贴和超比例安置残疾人就业奖励工作,发放按比例就业补贴41.3万余元,发放福利企业超比例奖励255万余元。配合财政和地税做好残疾人就业保障金的征缴工作,入库残保金3042万元。做好新增残疾人就业失业情况调查、录入工作,累计更新录入7636人,录入率达98.7%

三、注重加强残疾儿童康复,康复服务水平不断提升

1. 实施重点康复项目。大力推进残疾儿童康复,为2680-6岁残疾儿童实施抢救性康复训练,为507-14岁残疾儿童实施巩固性康复训练,全年补助888.1万元。全年实施白内障复明手术2859例,补助264.6万元;为129名听力残疾人验配助听器,补助23.5万元;装配假肢矫形器172例,补助55.9万元;重度听障儿童人工耳蜗植入7人,补助42万元;为1660名贫困精神病患者实施医疗再救助,发放服药救助卡。

2. 实施辅助器具适配。公开招标采购基本辅助器具42类共2970件发放给全市残疾人。完成国家彩票公益金对10名重度肢体残疾人和50名视力残疾人辅具适配工作。举办博动(中国)高端康复辅具技术中心“开放日”活动,组织肢残人体验高端辅助器具。选派人员参加全国“初级辅助技术工程师岗位能力认证”培训和考试。

3. 举办康复宣教和义诊活动。举办第17次全国“爱耳日”活动,筛查听力残疾人近1000名,免费验配助听器195台,发放爱耳护耳宣传册11800册;举办助残日公益活动,为82名残疾儿童免费开展康复评估;举办自闭症日公益活动,邀请专家开展语言治疗培训。

四、努力抓好社会组织的培育,助残服务社会化顺利推进

1. 孵化培育助残社会组织。目前全市已培育18家助残社会组织,主要开展残疾儿童康复服务和重度残疾人托养服务,其中被民政局评定为4A级的有2家、3A级的1家。目前全市申请康复登记的残疾儿童有549名,在训残疾儿童总人数为321名,入驻“集爱之家”的3家儿童康复机构在训儿童有230人。通过政府购买服务的方式,重点对市福利院58名孤残儿童实施康复训练。

2. 加强社会组织监管。在机构设施、服务态度、技术水平、训练效果等方面加强监管和督导,针对“集爱之家”三家康复机构在训残疾儿童家长开展满意度调查,调查显示,家长对康复训练设施满意度98.6%,服务态度满意度100%,技术水平满意度98.57%,康复训练效果满意度96.03%

五、着重加强基层组织建设,残疾人权益保障落实到位

1. 加强基层残疾人组织建设。在不断完善全市残联系统组织网络的基础上,重点加大对全市残联系统工作人员的培训,选派人员参加上级单位组织的各类专业业务培训,组织区镇残联理事长、干事、专职委员参加苏州市残联组织的培训,提升业务水平和服务能力。

2. 重视残疾人信访工作。处理市长信箱4件、12345政府公共服务平台10件,来电来访80余人次。未发生群体访、越级访等重大信访事件,也未出现严重侵犯残疾人合法权益事件被上级机关查处的情况。

3. 积极推进法制化建设。积极推举残疾人和残疾人工作者参与人大、政协选举,配合政协开展工作视察。顺利通过全市“六五”普法考核,发放《残疾人法律援助服务手册》、《江苏省残疾人保障条例》15000册。配合市消保委、文明办对市区公共场所的盲道进行社会调查,向社会发放10000册《无障碍环境建设条例》宣传手册。向343名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴近9万元,向30名残疾人发放代步车补助7.5万元。针对不法分子诈骗残疾人钱财的案件频发,印发5000余份防诈骗海报,保护残疾人合法权益不受侵害。

4. 做好残疾人证办理工作。全面完成假错空残疾人证集中清理工作,共清理出空证683本、错证31本,未发现假证现象。目前我市共有持证残疾人15405人,年内新增852张。完成残疾人基本服务状况和需求专项调查和数据动态更新工作。

六、大力开展宣传文体活动,精神文化生活丰富多彩

1. 全面宣传我市残疾人事业。借助多种宣传媒介开展宣传,在《昆山日报》上开设专栏,全年刊登宣传稿20余篇,在昆山残联门户网站发布信息150余篇,《残联之窗》电子刊物出刊12期。继续在昆山电视台“本周要闻”栏目开办手语新闻,开设市残联微信公众平台,宣传基本政策、提供办事指南、发布重要工作动态,拍摄机关服务品牌“爱心方舟”及“集爱之家”宣传片。积极撰稿向省、市新闻媒体投送,被苏州残联网站、苏州文明网、江苏文明网录用15篇。开展残疾人自强典型宣传表彰活动,持续为基层残疾人提供《苏州日报》、《姑苏晚报》等免费读报服务。

2. 着力举办残疾人文化体育活动。组织举办昆山市第三届残疾人运动会,从600位选手中选拔出60余位优秀运动员组队集训,参加苏州市第六届残疾人运动会,获得团体总分第二名、“优秀组织奖”,共夺得24金、18银、11铜,创历史最好成绩,被授予2016年度昆山市体育工作先进单位称号。在2016苏州太湖国际马拉松比赛中,我市脊髓损伤选手严培龙挑战成功,成为苏州第一个完成全程马拉松轮椅赛手。成功举办昆山市第三届残疾人文艺汇演。打造残疾人优秀文艺节目参加苏州市展评活动,获得“优秀组织奖”,选送的《妙手生花》获一等奖,《玉峰山下娄江暖》获三等奖。《妙手生花》还代表苏州参加了省第九届残疾人艺术汇演。在苏州市第三届社区型残疾人文体兴趣小组展评活动中,我市选送的《雪绒花》获一等奖,舞蹈《和你一样》荣获三等奖。残疾人书画、剪纸兴趣沙龙第一期培训班结班。组织开展残疾人文艺爱好者协会座谈会、迎新春联欢活动、园博会游园活动,深受残疾人欢迎。广泛开展全国助残日系列活动,组织开展康复义诊、助残慈善捐赠、书法作品助残义卖、残疾人文艺演出等活动。

七、深化机关服务品牌创建,作风效能建设不断加强

1. 强化党风廉政建设。紧密结合“两学一做”学习教育,组织开展理论学习、参观培训和基层走访调研等活动,坚持党员“三会一课”制度,组织开展领导干部述职述廉和民主生活会,规范“三重一大”集体议事制度,切实履行“一把手”主体责任和“一岗双责”的党风廉政建设责任制。

2. 强化工作量化考核。加强对区镇残联年度工作考核,制定了区镇年度目标任务考核办法,推进区镇工作的开展。加强对残联机关和服务中心工作人员年度考核工作,制定了辅助性岗位工作人员考核办法。进一步厘清了各科室的工作职责,加强督办力度,有效推进全年各项目标任务的落实。

3. 强化特色服务。深化“爱心方舟”机关服务品牌创建活动。积极打造“健康港湾”服务平台,定向为残疾人普及基本卫生保健和康复知识,定期开展健康讲座、特需儿童体检、团体心理辅导等特色服务,获得苏州市残疾人工作创新奖、昆山市“十佳创新服务项目”奖。依托“集爱之家”残障儿童康复服务机构的师资力量,建立未成年人校外辅导站,举办“集爱之家”开放日活动,关注残障儿童的身心健康和残健融合教育。孵化实施“中途之家”帮扶项目,目前已有420名脊髓损伤者接受康复治疗。积极开展“试点镇持证残疾人心理健康基线调研”,圆满完成周庄镇基线调研工作。

第二部分 昆山市残疾人联合会2016年度部门决算表

见文末附件。

第三部分 昆山市残疾人联合会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

昆山市残疾人联合会2016年度收入、支出总计 5362.52 万元,与上年相比收、支总计各增加 567.72 万元,增长 12 %。主要原因是残疾人康复、社保项目资金持续投入及成立残疾人福利基金会初始资金。

(一)收入总计5362.52万元。包括:

1.财政拨款收入 5262.64 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 589.14 万元,增长 12 %。主要原因是残疾人康复、社保项目资金持续投入及成立残疾人福利基金会初始资金。

2.其他收入 99.89 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为昆山市残疾人联合会取得的经建科专户专项下达的建设资金。与上年相比减少 21.41 万元,减少 17 %。主要原因是大部分建设项目已支付完成,只有些尾款尚未支付。

3.年初结转和结余 0 万元。

(二)支出总计5362.52 万元。包括:

1.社会保障和就业支出 5318.65 万元,主要用于主要用于单位运作的基本支出、残疾人康复、就业、扶贫、体育和其他残疾人事业方面的支出。与上年相比增加 548.25 万元,增长 11 %。主要原因是残疾人康复、社会保障等相关经费加大投入及成立残疾人福利基金会初始资金。

2.住房保障支出 42.44 万元,主要用于职工的住房公积金缴纳和提租补贴开支。与上年相比增加 19.44 万元,增长 84 %。主要原因是年度机关事业单位住房公积金缴存基数调整导致及新调入人员1名。

3.其他支出 1.4 3 万元,是中残联下达用于残疾人事业的彩票公益金支出的资金,主要用于残疾人事业相关支出。与上年相比增加 0.03万元,增长 0.21 %

4.年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

昆山市残疾人联合会本年收入合计 5362.52 万元,其中:财政拨款收入5262.64 万元,占98 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入99.89万元,占 0.2 %

三、支出决算情况说明

昆山市残疾人联合会本年支出合计5362.52万元,其中:基本支出 739.63万元,占 14 %;项目支出 4622.89 万元,占 86 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

昆山市残疾人联合会2016年度财政拨款收、支总决算 5262.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加588.74万元,增长13%。主要原因是残疾人康复、社保项目资金持续投入及成立残疾人福利基金会初始资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。昆山市残疾人联合会2016年财政拨款支出 5262.64万元,占本年支出合计的 98 %。与上年相比,财政拨款支出增加589.14 万元,增长 12 %。主要原因是残疾人康复、社保项目资金持续投入及成立残疾人福利基金会初始资金。。

昆山市残疾人联合会2016年度财政拨款支出年初预算为 4658.31万元,支出决算为5262.64 万元,完成年初预算的113%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业养老金资金追加、正常人员工资调整及省级、中央残疾人事业资金的拨入。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款),归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 32.57 万元,支出决算为 36.66 万元,完成年初预算的 112 %

2.残疾人事业(款),行政运行(项)。年初预算为424.46 万元,支出决算为 660.53 万元,完成年初预算的 155 %。支出决算数大于年初预算的主要原因人员晋升职阶调整及养老金追加。

3.残疾人事业(款),残疾人康复(项)。年初预算为1690 万元,支出决算为 1736.06 万元,完成年初预算的 103 %

4.残疾人事业(款),残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为1470万元,支出决算为 1502.98 万元,完成年初预算的 102 %,主要原因是省级指标拨入。

5.残疾人事业(款),残疾人体育(项)。年初预算为50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100 %

6.残疾人事业(款),其他残疾人事业支出(项)。年初预算为953.82 万元,支出决算为1232.53 万元,完成年初预算的 129 %,主要原因是省级、中央残疾人事业当年度拨入。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24.9 万元,支出决算为 28.05 万元,完成年初预算的 113%。主要原因是人员增加及基数上调。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.49 万元,支出决算为 10.78万元,完成年初预算的 114 %。主要原因是人员增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1.64 万元,支出决算为 3.61万元,完成年初预算的 220 %。主要原因是人员增加及基数上调。

(三)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.43万元。主要原因是中央彩票公益金残疾人事业支出当年拨入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

昆山市残疾人联合会财政拨款基本支出 739.63中:

(一)人员经费644.82括:基本工资45.04万元、津贴补贴96.73万元、奖金114.36万元、社会保障缴费99.83万元、绩效工资34.36万元、退休费13.85万元、退休生活补助22.80万元、住房公积金28.05万元、提租补贴10.78万元、购房补贴3.61万元、其他对个人和家庭的补助支出21.35万元。

(二)公用经费 94.81万元。主要包括:办公费34.26万元、印刷费0.63万元、咨询费0.5万元、水费0.77万元、邮电费0.63万元、物业管理费7.08万元、维修(护)费5.27万元、会议费0.5万元、培训费1.66万元、公务接待费1.73万元、、劳务费21.38万元、委托业务费3.11万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用12.10万元、其他商品和服务支出4.57万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。昆山市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出5261.21万元,与上年相比增加589.11 万元,增长13 %。主要原因是残疾人康复、社保项目资金持续投入及成立残疾人福利基金会初始资金。昆山市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4656.88 万元,支出决算为5261.21万元,完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业养老金资金追加、正常人员工资调整及省级、中央残疾人事业资金的拨入。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

昆山市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.63万元,其中:

(一)人员经费644.82括:基本工资45.04万元、津贴补贴96.73万元、奖金114.36万元、社会保障缴费99.83万元、绩效工资34.36万元、退休费13.85万元、退休生活补助22.80万元、住房公积金28.05万元、提租补贴10.78万元、购房补贴3.61万元、其他对个人和家庭的补助支出21.35万元。

(二)公用经费 94.81万元。主要包括:办公费34.26万元、印刷费0.63万元、咨询费0.5万元、水费0.77万元、邮电费0.63万元、物业管理费7.08万元、维修(护)费5.27万元、会议费0.5万元、培训费1.66万元、公务接待费1.73万元、、劳务费21.38万元、委托业务费3.11万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用12.10万元、其他商品和服务支出4.57万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

昆山市残疾人联合会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 3 万元,占“三公”经费的 49 %;公务接待费支出 3.04 万元,占“三公”经费的 50 %。具体情况如下:

1.本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出 3 万元,完成预算的 75 %,比上年决算增加1.5 万元,主要原因为车辆老化维修费用增加;。公务用车运行维护费主要用于车辆的保险、维修、燃油开支。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费3.04万元。其中:

1)无外事接待支出

2)国内公务接待支出 3.04 万元,完成预算的 28 %,比上年决算减少 0.16 万元,主要原因为厉行节约减少接待次数。国内公务接待主要为接待条线部门交流学习等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 15 批次,150人次。主要为接待条线部门交流学习等。

昆山市残疾人联合会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增减少 0.5万元,主要原因为今年未召开会议。

昆山市残疾人联合会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 13.64万元,完成预算的 2728 %,比上年决算增加13.44 万元,主要原因为相关残疾人技能培训也计入培训支出;2016 年度全年组织培训 32 个,组织培训462 人次。主要为培训残疾人技能培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

昆山市残疾人联合会部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算1.43万元,本年支出决算1.43万元,年末结转和结余 0万元,主要用于中央彩票公益金用于残疾人事业的支出,具体支出情况如下:

(一)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 1.43 万元,支出决算为 1.43 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 94.81万元,比2015年减少 114.19 万元,降低 55 %。主要原因是公益性岗位人员的支出列支到人员经费内。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额226.08万元,其中:政府采购货物支出 116.17 万元、政府采购服务支出 109.91万元。其中政府采购支持2个中小微企业情况说明:

1、货物类采购编号KSGZ2016-FG-051,采购内容为:残疾人轮椅和康复辅助器具,中标金额为58.87万元,中标公司:南京鼎誉辅具机电设备有限公司(属于中小微企业)。

2、货物类采购编号KSGZ2016-T-049A,采购内容为:儿童康复训练设备,中标金额为57.3万元,中标公司:上海佳和医疗器械有限公司(属于中小微企业)。

3、服务类采购编号KSGZ2016-G-006,采购内容为:昆山市福利院孤残儿童康复服务,中标金额109.91万元,中标公司:昆山市佳杰康复中心。

(中小微企业概念:工信部联企业[2011]300号为准)

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款),归口管理的行政单位离退休(项):指单位发放退休人员经费的支出。

2.残疾人事业(款),行政运行(项)。是用于反映残联及下属单位的基本支出。

3.残疾人事业(款),残疾人康复(项)。用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4.残疾人事业(款),残疾人就业和扶贫(项)。用于反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

5.残疾人事业(款),残疾人体育(项)。用于反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

6.残疾人事业(款),其他残疾人事业支出(项)。用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。用于反映单位用于住房公积金的支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。用于反映单位老职工提租补贴的支出。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。用于反映单位新职工购房补贴的支出。

(三)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。用于反映中央彩票公益金用于残疾人事业的支出。

(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

附件3-1:2016年度昆山市残疾人联合会市级部门决算公开的12张表格